API de importação de dívidas

A API de importação de dívidas deve ser utilizada para cadastrar uma ou mais dívidas para clientes no Recuperador CRM.

Endpoint: https://www.recuperador.com.br/api/v1ImportacaoDivida

Ação: POST

Formato: JSON

Autenticação: enviar o token da API no campo username da autenticação Basic Auth. Deixe o campo password em branco.

Objeto de entrada

{

   atualizar: string,
   email: string, 
   dividas: array de divida

}

Seguem informações complementares sobre cada coluna do objeto:

• Atualizar: deve ser preenchido com S para Sim e N para Não. Quando marcado como S, este campo faz o importador atualizar dívidas com códigos existentes na base de dados com os novos dados.
• E-mail: e-mail que receberá o resultado da importação. Este método é assíncrono, por isso deve-se informar um endereço de e-mail para recebimento do resultado do processamento.
• Dividas: lista de dívidas a serem importadas. O array deve ser do tipo divida, que será descrito abaixo.

Classe divida

{

   id_credor: int
   codigo: string,
   cpf_cnpj: string, 
   nome_cliente: string, 
   datavencto: DateTime,
   situacao: string, 
   datapagto: DateTime,
   valor: decimal, 
   descricao: string, 
   obs: string, 
   valor_cartorio: decimal, 
   contrato: string, 
   unidade: string, 
   competencia: string,
   valor_desconto_pontualidade: decimal,
   cobrar_juros_multa_correcao_nivel_divida: string, 
   tipo_juros: string, 
   pct_juros_dia: decimal, 
   pct_juros_mes: decimal,
   pct_multa: decimal,
   id_tabela_correcao_monetaria : inteiro

}

Seguem informações complementares sobre cada coluna do objeto:

• *ID do credor: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código do credor que aparece em Cadastros > Credores.
• *Codigo: aceita no máximo de 100 caracteres e é obrigatório.
• *CPF/CNPJ: aceita no máximo de 18 caracteres e é obrigatório. Somente números preferencialmente.
• *Cliente: aceita no máximo 40 caracteres e é obrigatório.
• *Data vencto.: aceita no máximo 10 caracteres no formato AAAA-MM-DD e é obrigatório.
• *Situacao: aceita no máximo 1 caractere e é obrigatório. Informe N maiúsculo para parcelas não pagas e P maiúsculo para parcelas pagas.
• Data pagto.: aceita no máximo 10 caracteres no formato AAAA-MM-DD e é obrigatório apenas para situação P.
• *Valor: aceita no máximo 8 dígitos e é obrigatório. Use ponto como separador de decimais.
• *Descricao: aceita no máximo 40 caracteres e é obrigatório.
• Obs: aceita no máximo 100 caracteres e não é obrigatório.
• Valor do protesto: aceita no máximo 8 dígitos e não é obrigatório. Use ponto como separador de decimais.
• Contrato: aceita no máximo 40 dígitos. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do cadastro do credor.
• Unidade: aceita no máximo 40 dígitos. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do cadastro do credor.
• Competência: aceita no máximo 40 dígitos. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do cadastro do credor.
• Desconto por pontualidade: aceita no máximo 8 dígitos e não é obrigatório. Use vírgula como separador de decimais.
• Cobrar juros multa e correção no nível da dívida: aceita no máximo 1 dígito. Deve ser preenchido com S para sim ou N para não. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do administrador.
• Tipo de juros: aceita no máximo 1 dígito. Deve ser preenchido com S para sim ou N para não. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do administrador.
• Porcentagem de juros simples ao dia: aceita no máximo 5 dígitos, sendo até 3 casas decimais e não é obrigatório. Use vírgula como separador de decimais.
• Porcentagem de juros compostos ao mês: aceita no máximo 5 dígitos, sendo até 3 casas decimais e não é obrigatório. Use vírgula como separador de decimais.
• Porcentagem de multa: aceita no máximo 5 dígitos, sendo até 3 casas decimais e não é obrigatório. Use vírgula como separador de decimais.
• Código da tabela de correção monetária: aceita valores inteiros entre 1 e 6; não é obrigatório.

Importante: os clientes devem existir previamente no cadastro de clientes com o mesmo CPF ou CNPJ informados na planilha para viabilizar a importação. Porém, se o parâmetro Exigir Dados Completos do Cliente estiver marcado como Não no cadastro do credor e um CPF/CNPJ a ser importado não estiver cadastrado, então o importador tentará criar o cadastro do cliente para viabilizar a importação.

Classe de retorno

{

   sucesso: bool,
   mensagem: string

}

Seguem informações complementares sobre cada coluna do objeto:

• Sucesso: retornará true em caso de chamada realizada com sucesso e false em caso de erro na chamada.
• Mensagem: exibirá a mensagem de sucesso ou de erro.