http://docs.recuperador.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Suporte 2026-05-01T20:20:07Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.31.0 http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Discador_3C_Plus&diff=1286 2026-03-09T14:10:37Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como configurar a integração com o discador automático da empresa 3C Plus para permitir o envio de contatos de campanha automaticamente para o discador. Logo, o objetivo é evitar o envio de contatos via planilhas, economizando tempo da equipe.<br /> <br /> <br /> == 3C Plus==<br /> <br /> É possível contratar um plano de discador por meio do site da empresa: https://3cplusnow.com/. <br /> <br /> <br /> == Configuração da integração ==<br /> <br /> Para utilizar o módulo de integração com 3C Plus, deve-se ativar o parâmetro '''HABILITA INTEGRAÇÃO COM 3C PLUS''' no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu '''User &gt; Perfil &gt; aba 3C Plus''', modifique o campo '''HABILITA INTEGRAÇÃO COM 3C PLUS''' para Sim e clique em Salvar.<br /> <br /> <br /> Após isso, acesse sua área no site do 3C Plus e obtenha token de acesso da integração. Copie e cole esse token no campo '''TOKEN DA API''' no perfil do Recuperador CRM e salve. <br /> <br /> <br /> Também, informe o link de acesso ao 3C Plus no campo '''URL BASE DA API'''. Este link deverá iniciar com https:// e será parecido com https://seudominio.3c.plus.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:UserPerfil3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:UserPerfil3CPlus.png| Tela de configuração da integração com 3C Plus no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> == Configuração do formulário de campanha no 3C Plus ==<br /> <br /> A importação de contatos de campanha por meio de CSV deverá respeitar o formulário da campanha criado no 3C Plus. No entanto, é necessário garantir que o formulário criado seja igual ao formulário que será enviado pelo Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> Segue a estrutura do formulário a ser criado no 3C Plus e vinculado às campanhas que serão alimentadas pelo Recuperador CRM:<br /> <br /> *'''Nome''' texto(100) obrigatório<br /> *'''Tipo''' texto (1) obrigatório<br /> *'''identifier''' texto(18) obrigatório<br /> *'''CPF''' texto(18) obrigatório<br /> *'''areacode''' texto(2) obrigatório<br /> *'''Telefone 2''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 3''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 4''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 5''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 6''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 7''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 8''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> <br /> <br /> Importante: somente será possível importar contatos por meio de CSV em campanhas que possuam esse formulário definido.<br /> <br /> <br /> Em se tratando de importação via API, não é necessário manter essa estrutura, uma vez que a importação é feita individualmente para cada telefone. Porém, os campos identifier e Tipo serão utilizados na abertura da pop-up e precisam ter sido parametrizados no cadastro da campanha.<br /> <br /> <br /> == Vínculo da campanha 3C Plus com o grupo de consultores ==<br /> <br /> Cada campanha criada no 3C Plus deverá ser vinculada a um grupo de consultores no Recuperador CRM para permitir o envio dos contatos. <br /> <br /> <br /> Para isso, entre no cadastro de grupo de consultores e clique em alterar para selecionar o nome da campanha 3C Plus no campo '''Campanha 3C Plus'''. O caminho completo é '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão Grupo de consultores &gt; ícone alt.''' (alterar) em frente o nome do grupo desejado &gt; campo '''Campanha 3C Plus'''.<br /> <br /> [[Arquivo:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png| Tela de alteração do grupo de consultores com destaque para o campo Campanha 3C Plus]]''<br /> <br /> <br /> == Enviando ==<br /> <br /> Por fim, deve-se enviar os contatos dos grupos de consultores desejados para suas respectivas campanhas 3C Plus por meio do menu '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão 3C Plus'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioAtualizacao3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioAtualizacao3CPlus.png| Tela de envio de contatos de campanha 3C Plus]]''<br /> <br /> <br /> Escolha um '''grupo de consultores''' do Recuperador CRM para que os seus respectivos devedores sejam enviados para a campanha 3C Plus previamente associada ao grupo de consultores.<br /> <br /> <br /> Dessa forma, o Recuperador CRM criará uma nova lista de campanha para a campanha 3C Plus do grupo de consultores selecionado e a alimentará com todos os devedores presentes na(s) lista(s) do grupo de consultores selecionado. A nova lista de campanha será definida como Ativa e as demais lista de campanha permanecerão inalteradas.<br /> <br /> <br /> Caso você deseje atualizar todos os grupos de consultores do Recuperador CRM que possuam campanha 3C Plus definida, selecione a opção '''Todos'''.<br /> <br /> <br /> Importante: a criação das listas é em formato assíncrono. Logo, pode demorar alguns minutos para atualizar no 3C Plus após o envio.<br /> <br /> <br /> == Logs ==<br /> <br /> No 3C Plus, a importação de cada contato é feita individualmente, logo é possível acompanhar o envio assíncrono por meio dos logs. Os logs também são úteis para identificação de problemas.<br /> <br /> <br /> Para isso, acesse o menu '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão 3C Plus &gt; botão Logs'''. Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado e clique em Pesquisar. Por padrão, o filtro já vem definido com a data atual.<br /> <br /> [[Arquivo:ListaLogs3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaLogs3CPlus.png| Tela de visualização dos logs de envio de contatos no 3C Plus ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como configurar a integração com o discador automático da empresa 3C Plus para permitir o envio de contatos de campanha automaticamente para o discador. Logo, o objetivo é evitar o envio de contatos via planilhas, economizando tempo da equipe.<br /> <br /> <br /> == 3C Plus==<br /> <br /> É possível contratar um plano de discador por meio do site da empresa: https://3cplusnow.com/. <br /> <br /> <br /> == Configuração da integração ==<br /> <br /> Para utilizar o módulo de integração com 3C Plus, deve-se ativar o parâmetro '''HABILITA INTEGRAÇÃO COM 3C PLUS''' no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu '''User &gt; Perfil &gt; aba 3C Plus''', modifique o campo '''HABILITA INTEGRAÇÃO COM 3C PLUS''' para Sim e clique em Salvar.<br /> <br /> <br /> Após isso, acesse sua área no site do 3C Plus e obtenha token de acesso da integração. Copie e cole esse token no campo '''TOKEN DA API''' no perfil do Recuperador CRM e salve. <br /> <br /> <br /> Também, informe o link de acesso ao 3C Plus no campo '''URL BASE DA API'''. Este link deverá iniciar com https:// e será parecido com https://seudominio.3c.plus.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:UserPerfil3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:UserPerfil3CPlus.png| Tela de configuração da integração com 3C Plus no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> == Configuração do formulário de campanha no 3C Plus ==<br /> <br /> A importação de contatos de campanha por meio de CSV deverá respeitar o formulário da campanha criado no 3C Plus. No entanto, é necessário garantir que o formulário criado seja igual ao formulário que será enviado pelo Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> Segue a estrutura do formulário a ser criado no 3C Plus e vinculado às campanhas que serão alimentadas pelo Recuperador CRM:<br /> <br /> *'''Nome''' texto(100) obrigatório<br /> *'''Tipo''' texto (1) obrigatório<br /> *'''identifier''' texto(18) obrigatório<br /> *'''CPF''' texto(18) obrigatório<br /> *'''areacode''' texto(2) obrigatório<br /> *'''Telefone 2''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 3''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 4''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 5''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 6''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 7''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 8''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> <br /> <br /> Importante: somente será possível importar contatos por meio de CSV em campanhas que possuam esse formulário definido.<br /> <br /> <br /> Em se tratando de importação via API, não é necessário manter essa estrutura, uma vez que a importação é feita individualmente para cada telefone. Porém, os campos identifier e Tipo serão utilizados na abertura da pop-up e precisam ter sido parametrizados no cadastro da campanha.<br /> <br /> <br /> == Vínculo da campanha 3C Plus com o grupo de consultores ==<br /> <br /> Cada campanha criada no 3C Plus deverá ser vinculada a um grupo de consultores no Recuperador CRM para permitir o envio dos contatos. <br /> <br /> <br /> Para isso, entre no cadastro de grupo de consultores e clique em alterar para selecionar o nome da campanha 3C Plus no campo '''Campanha 3C Plus'''. O caminho completo é Cadastros &gt; Consultores &gt; botão Grupo de consultores &gt; ícone alt. (alterar) em frente o nome do grupo desejado &gt; campo Campanha 3C Plus.<br /> <br /> [[Arquivo:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png| Tela de alteração do grupo de consultores com destaque para o campo Campanha 3C Plus]]''<br /> <br /> <br /> == Enviando ==<br /> <br /> Por fim, deve-se enviar os contatos dos grupos de consultores desejados para suas respectivas campanhas 3C Plus por meio do menu '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão 3C Plus'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioAtualizacao3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioAtualizacao3CPlus.png| Tela de envio de contatos de campanha 3C Plus]]''<br /> <br /> <br /> Escolha um '''grupo de consultores''' do Recuperador CRM para que os seus respectivos devedores sejam enviados para a campanha 3C Plus previamente associada ao grupo de consultores.<br /> <br /> <br /> Dessa forma, o Recuperador CRM criará uma nova lista de campanha para a campanha 3C Plus do grupo de consultores selecionado e a alimentará com todos os devedores presentes na(s) lista(s) do grupo de consultores selecionado. A nova lista de campanha será definida como Ativa e as demais lista de campanha permanecerão inalteradas.<br /> <br /> <br /> Caso você deseje atualizar todos os grupos de consultores do Recuperador CRM que possuam campanha 3C Plus definida, selecione a opção '''Todos'''.<br /> <br /> <br /> Importante: a criação das listas é em formato assíncrono. Logo, pode demorar alguns minutos para atualizar no 3C Plus após o envio.<br /> <br /> <br /> == Logs ==<br /> <br /> No 3C Plus, a importação de cada contato é feita individualmente, logo é possível acompanhar o envio assíncrono por meio dos logs. Os logs também são úteis para identificação de problemas.<br /> <br /> <br /> Para isso, acesse o menu '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão 3C Plus &gt; botão Logs'''. Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado e clique em Pesquisar. Por padrão, o filtro já vem definido com a data atual.<br /> <br /> [[Arquivo:ListaLogs3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaLogs3CPlus.png| Tela de visualização dos logs de envio de contatos no 3C Plus ]]''</div>

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<p>Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como configurar a integração com o discador automático da empresa 3C Plus para permitir o envio de contatos de campanha automaticamente par...'</p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como configurar a integração com o discador automático da empresa 3C Plus para permitir o envio de contatos de campanha automaticamente para o discador. Logo, o objetivo é evitar o envio de contatos via planilhas, economizando tempo da equipe.<br /> <br /> <br /> == 3C Plus==<br /> <br /> É possível contratar um plano de discador por meio do site da empresa: https://3cplusnow.com/. <br /> <br /> <br /> == Configuração da integração ==<br /> <br /> Para utilizar o módulo de integração com 3C Plus, deve-se ativar o parâmetro '''HABILITA INTEGRAÇÃO COM 3C PLUS''' no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu '''User &gt; Perfil &gt; aba 3C Plus''', modifique o campo '''HABILITA INTEGRAÇÃO COM 3C PLUS''' para Sim e clique em Salvar.<br /> <br /> <br /> Após isso, acesse sua área no site do 3C Plus e obtenha token de acesso da integração. Copie e cole esse token no campo '''TOKEN DA API''' no perfil do Recuperador CRM e salve. <br /> <br /> <br /> Também, informe o link de acesso ao 3C Plus no campo '''URL BASE DA API'''. Este link deverá iniciar com https:// e será parecido com https://seudominio.3c.plus.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:UserPerfil3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:UserPerfil3CPlus.png| Tela de configuração da integração com 3C Plus no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> == Configuração do formulário de campanha no 3C Plus ==<br /> <br /> A importação de contatos de campanha deverá respeitar o formulário da campanha criado no 3C Plus. No entanto, é necessário garantir que o formulário criado seja igual ao formulário que será enviado pelo Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> Segue a estrutura do formulário a ser criado no 3C Plus e vinculado às campanhas que serão alimentadas pelo Recuperador CRM:<br /> <br /> *'''Nome''' texto(100) obrigatório<br /> *'''Tipo''' texto (1) obrigatório<br /> *'''identifier''' texto(18) obrigatório<br /> *'''CPF''' texto(18) obrigatório<br /> *'''areacode''' texto(2) obrigatório<br /> *'''Telefone 2''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 3''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 4''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 5''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 6''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 7''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> *'''Telefone 8''' texto(20) Telefone não obrigatório<br /> <br /> <br /> Importante: somente será possível importar contatos em campanhas que possuam esse formulário definido.<br /> <br /> <br /> == Vínculo da campanha 3C Plus com o grupo de consultores ==<br /> <br /> Cada campanha criada no 3C Plus deverá ser vinculada a um grupo de consultores no Recuperador CRM para permitir o envio dos contatos. <br /> <br /> <br /> Para isso, entre no cadastro de grupo de consultores e clique em alterar para selecionar o nome da campanha 3C Plus no campo '''Campanha 3C Plus'''. O caminho completo é Cadastros &gt; Consultores &gt; botão Grupo de consultores &gt; ícone alt. (alterar) em frente o nome do grupo desejado &gt; campo Campanha 3C Plus.<br /> <br /> [[Arquivo:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png| Tela de alteração do grupo de consultores com destaque para o campo Campanha 3C Plus]]''<br /> <br /> <br /> == Enviando ==<br /> <br /> Por fim, deve-se enviar os contatos dos grupos de consultores desejados para suas respectivas campanhas 3C Plus por meio do menu '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão 3C Plus'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioAtualizacao3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioAtualizacao3CPlus.png| Tela de envio de contatos de campanha 3C Plus]]''<br /> <br /> <br /> Escolha um '''grupo de consultores''' do Recuperador CRM para que os seus respectivos devedores sejam enviados para a campanha 3C Plus previamente associada ao grupo de consultores.<br /> <br /> <br /> Dessa forma, o Recuperador CRM criará uma nova lista de campanha para a campanha 3C Plus do grupo de consultores selecionado e a alimentará com todos os devedores presentes na(s) lista(s) do grupo de consultores selecionado. A nova lista de campanha será definida como Ativa e as demais lista de campanha permanecerão inalteradas.<br /> <br /> <br /> Caso você deseje atualizar todos os grupos de consultores do Recuperador CRM que possuam campanha 3C Plus definida, selecione a opção '''Todos'''.<br /> <br /> <br /> Importante: a criação das listas é em formato assíncrono. Logo, pode demorar alguns minutos para atualizar no 3C Plus após o envio.<br /> <br /> <br /> == Logs ==<br /> <br /> No 3C Plus, a importação de cada contato é feita individualmente, logo é possível acompanhar o envio assíncrono por meio dos logs. Os logs também são úteis para identificação de problemas.<br /> <br /> <br /> Para isso, acesse o menu '''Cadastros &gt; Consultores &gt; botão 3C Plus &gt; botão Logs'''. Utilize os filtros de data para selecionar o período desejado e clique em Pesquisar. Por padrão, o filtro já vem definido com a data atual.<br /> <br /> [[Arquivo:ListaLogs3CPlus.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaLogs3CPlus.png| Tela de visualização dos logs de envio de contatos no 3C Plus ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Arquivo:CadastroDeGruposDestaqueCampanha3CPlus.png&diff=1281 2026-03-09T13:29:20Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Arquivo:UserPerfil3CPlus.png&diff=1280 2026-03-09T13:23:52Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>&lt;strong&gt;Obrigado por acessar nossa documentação oficial!&lt;/strong&gt;<br /> <br /> Aqui, estão as informações atualizadas dos principais recursos do Recuperador. 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[[Trabalhando com boletos manuais]]<br /> # [[Trabalhando com boletos próprios]]<br /> # [[Cobrança pré-processual]]<br /> # [[Portal de negociação]]<br /> # [[Importações]]<br /> # [[Taxas administrativas]]<br /> # [[Honorários da assessoria]]<br /> # [[Reparcelamento de acordos]]<br /> # [[Múltiplas entradas]]<br /> # [[Limpeza de transações]]<br /> # [[Termo de acordo]]<br /> # [[Juros futuros]]<br /> # [[Ajuizamentos]]<br /> # [[Mala direta]]<br /> # [[Reuniões]]<br /> # [[Negativação no Serasa]]<br /> # [[Enriquecimento de dados]]<br /> # [[Responsáveis]]<br /> # [[Endereços]]<br /> # [[Régua de cobrança]]<br /> # [[Site]]<br /> # [[Créditos e débitos]]<br /> # [[Contas a pagar]]<br /> # [[Chamados para o credor]]<br /> # [[Vendas (securitização)]]<br /> # [[Contas a receber]]<br /> # [[Blacklist]]<br /> # [[Integração com DocuSign]]<br /> # [[Avaliação do consultor (NPS)]]<br /> # [[Webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[Webhook acordos]]<br /> # [[Domínio personalizado]]<br /> # [[Limite de acesso dos consultores]]<br /> # [[Integração com ZapSign]]<br /> # [[WhatsApp]]<br /> # [[Wassenger]]<br /> # [[Discador Callix]]<br /> # [[Matrículas de imóveis]]<br /> # [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]<br /> # [[Repasse manual]]<br /> # [[Bloqueios em ajuizamentos]]<br /> # [[Remuneração de representantes em vendas]]<br /> # [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]<br /> # [[Tarefas em ajuizamentos]]<br /> # [[WhatsApp Business API oficial]]<br /> # [[Asaas]]<br /> # [[Movimentos em ajuizamentos]]<br /> # [[Cobrança terceirizada]]<br /> # [[Indicações]]<br /> # [[Negativação no SCPC CDL Porto Alegre]]<br /> # [[Discador 3C Plus]]<br /> <br /> <br /> == Para consultores ==<br /> # [[Tela inicia dos consultores]]<br /> # [[Pesquisar cliente]]<br /> # [[Iniciar cobranças]]<br /> # [[Reagendamentos]]<br /> <br /> <br /> == Para credores ==<br /> # [[Cadastro de clientes]]<br /> # [[Cadastro de dívidas]]<br /> # [[Negociações]]<br /> # [[Relatório financeiro do credor]]<br /> # [[Chamados]]<br /> # [[Perfil]]<br /> <br /> <br /> == API ==<br /> # [[Visão geral da API]]<br /> # [[API de importação de clientes]]<br /> # [[API de importação de dívidas]]<br /> # [[API de importação de clientes e dívidas]]<br /> # [[API de importação de follow-ups]]<br /> # [[API de importação de responsáveis]]<br /> # [[API de importação de créditos]]<br /> # [[API para consulta de dívidas de um devedor]]<br /> # [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]<br /> # [[API de importação de vendas]]<br /> # [[API de importação de baixa manual]]<br /> # [[API de atualização de boleto manual]]<br /> # [[API de atualização de link de pagamento próprio]]<br /> # [[API de eventos do webhook de acordos]]<br /> # [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[API de listagem de follow-ups]]<br /> # [[API de deleção de uma dívida]]<br /> # [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]<br /> # [[API de listagem do relatório financeiro]]<br /> # [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]<br /> # [[API de listagem de telefones para discador automático]]<br /> # [[API de régua de cobrança para discador automático]]<br /> # [[API de notificações automáticas para discador automático]]<br /> <br /> <br /> == Changelog ==<br /> # [[Visão geral da versão]]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_14.7&diff=1278 2026-03-07T01:36:18Z

<p>Suporte: Criou página com 'Esta versão (14.7) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a atualização do modelo do ChatGPT, integração com discador 3C Plus, n...'</p> <hr /> <div>Esta versão (14.7) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a atualização do modelo do ChatGPT, integração com discador 3C Plus, novos indicadores no dashboard, novos relatórios e APIs, melhorias de performance, novos parâmetros e mais.<br /> <br /> <br /> == Novas funcionalidades ==<br /> <br /> # Atualização do modelo do ChatGPT para versão 5.2;<br /> # Integração com discador 3C Plus;<br /> # Nova aba de dashboard com indicadores de consultores para o administrador e gestores;<br /> # Novos indicadores de acordos para o administrador e gestores;<br /> # Aumento do campo Mensagens de segurança de sistema do ChatGPT no WhatsApp Business API para 6000 caracteres;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em assistente virtual;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em atendente;<br /> # Parâmetro no WBA para esconder a opção #atendente e falar com atendente no menu da ura, mas permitir chamada de função via ChatGPT;<br /> # Parâmetro no credor para impedir acordos no portal;<br /> # Filtros pela data, origem da última mensagem (cliente ou empresa) e status da janela (aberta ou fechada) no relatório de sessões;<br /> # Parâmetro para encerrar uma sessão ativa do WBA após x dias;<br /> # Botão para exibir conversas expirada na tela de conversas do WBA;<br /> # Parâmetro para abrir uma sessão de atendimento para o consultor responsável ao enviar um template manualmente como consultor;<br /> # Atalho para enviar um template do WBA manualmente na tela de conversas com janela fechada;<br /> # Filtro pelo tipo de fase (URA, atendimento ou ChatGPT) no relatório de sessões;<br /> # Nova mensagem na tela de fatura Zoop informando que transação está sendo gerada e que pode demorar alguns segundos;<br /> # Novo relatório de devedores sem dívidas ativas para inativação em lote;<br /> # Nova API para gerar o mailing para integração com discadores automáticos;<br /> # Exibição da soma do valor corrigido na tela de visualização de dívidas de um devedor;<br /> # Ajuste na emissão de notas fiscais para adequação à reforma tributária;<br /> # Recurso de baixa em lote no SCPC CDL POA com filtro por credor;<br /> # Filtro no relatório de baixas em lote no SCPC por devedores cujo contrato não possui dívidas vencidas e não pagas;<br /> # Inclusão da coluna CPF ou CNPJ no relatório de acordos;<br /> # Aumento do limite de caracteres para alteração de e-mail de credores para 256 caracteres;<br /> # Permitir o envio de mala direta usando listas com devedores sem dívidas ou com acordos<br /> # Bug-fix: não permitir o cadastro de dívidas com atraso superior a 30 anos;<br /> # Bug-fix: tratamento para evitar duplos cliques no botão salvar de acordos para impedir parcelas em duplicidade;<br /> # Parâmetro no perfil do administrador para automatizar o envio do relatório financeiro do dia anterior diariamente para um e-mail;<br /> # Novo recurso para clonar uma dívida com a possibilidade de trocar a data de vencimento, contrato e código da dívida para facilitar a inclusão manual de uma nova dívida;<br /> # Filtro pelo campo unidade no relatório financeiro;<br /> # Melhoria nos logs de importação de devedores e dívidas para destacar importações que falharam por timeout;<br /> # Registro do nome do arquivo importado no log de importação de devedores e dívidas;<br /> # Inclusão de log de importação no importador de créditos e débitos;<br /> # Nova API de importação de créditos e débitos;<br /> # Forçar a remoção de negativação no SCPC CDL POA na baixa manual de dívida, importação de dívidas pagas e importação de baixas da cobrança terceirizada;<br /> # Inclusão da coluna tem_acordo no endpoint v1Dividas da API;<br /> # Registro da data da baixa do SCPC CDL POA;<br /> # Baixar negativação que já não existe no SCPC CDL POA em caso de erro com Código: 99 | Operacao invalida, pessoa nao existe na CDL !<br /> # Melhoria de performance na tela Financeiro &gt; Negociações, para não exibir os registros de forma semelhante a tela de devedores;<br /> # Nova API para listagem de disparos de régua de cobrança e notificações automáticas do dia;<br /> # Inclusão da quantidade de ajuizamentos no Relatório de totais de devedores do credor;<br /> # Novo relatório de acordos analíticos que exibe os acordos, as dívidas e as parcelas de acordos por filtros;<br /> # Novo relatório de devedores sem acordo;<br /> # Inclusão das colunas valor corrigido e valor de honorários máximos no relatório de totais de devedores por credor;<br /> # Parâmetro no credor para exibir a unidade na tela da fatura e no boleto de parcelas de acordo;<br /> # Parâmetro no grupo de consultores para impedir cancelamento de acordos;<br /> # Inclusão do valor do principal no relatório de acordos;<br /> # Acesso do credor para o relatório de devedores sem acordos;<br /> # Acesso do credor ao relatório de quebras;</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vis%C3%A3o_geral_da_vers%C3%A3o&diff=1277 2026-03-07T01:32:58Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Confira aqui os destaques e todas as novidades da versão corrente, bem como das versões anteriores!<br /> <br /> <br /> == Versões anteriores ==<br /> <br /> #[[Versão 14.7]] -&gt; versão corrente<br /> #[[Versão 14.0]]<br /> #[[Versão 13.7]] <br /> #[[Versão 13.4]]<br /> #[[Versão 13.0]]<br /> #[[Versão 12.4]]<br /> #[[Versão 11.9]] <br /> #[[Versão 11.8]]<br /> #[[Versão 11.5]]<br /> #[[Versão 10.8]]<br /> #[[Versão 10.7]]<br /> #[[Versão 10.5]]<br /> #[[Versão 10.4]]<br /> #[[Versão 10.1]]<br /> #[[Versão 9.6]]<br /> #[[Versão 9.3]]<br /> #[[Versão 9.2]]<br /> #[[Versão 9.1]]<br /> #[[Versão 8.2]]<br /> #[[Versão 7.5]]<br /> #[[Versão 7.4]]<br /> #[[Versão 7.3]]<br /> #[[Versão 7.1]]<br /> #[[Versão 6.5]]<br /> #[[Versão 6.3]]<br /> #[[Versão 6.1]]<br /> #[[Versão 6.0]]<br /> #[[Versão 5.9]]<br /> #[[Versão 5.7]]<br /> #[[Versão 5.5]]<br /> #[[Versão 5.2]]<br /> #[[Versão 5.1]]<br /> #[[Versão 5.0]]<br /> #[[Versão 4.9]]<br /> #[[Versão 4.8]]<br /> #[[Versão 4.7]]<br /> #[[Versão 4.6]]<br /> #[[Versão 4.5]]<br /> #[[Versão 4.4]]<br /> #[[Versão 4.2]]<br /> #[[Versão 4.1]]<br /> #[[Versão 4.0]]<br /> #[[Versão 3.9]]<br /> #[[Versão 3.8]]<br /> #[[Versão 3.7]]<br /> #[[Versão 3.6]]<br /> #[[Versão 3.5]]<br /> #[[Versão 3.4]]<br /> #[[Versão 3.2]]<br /> #[[Versão 1.5]]<br /> #[[Versão 1.4]]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_14.6&diff=1276 2026-03-07T01:26:01Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Esta versão (14.6) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a integração com discador 3C Plus, novos indicadores no dashboard, atualização do modelo do ChatGPT, novos relatórios, novas APIs, melhorias de performance, novos parâmetros e mais.<br /> <br /> <br /> == Novas funcionalidades ==<br /> <br /> # Integração com discador 3C Plus;<br /> # Nova aba de dashboard com indicadores de consultores para o administrador e gestores;<br /> # Novos indicadores de acordos para o administrador e gestores;<br /> # Atualização do modelo do ChatGPT para versão 5.2;<br /> # Aumento do campo Mensagens de segurança de sistema do ChatGPT no WhatsApp Business API para 6000 caracteres;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em assistente virtual;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em atendente;<br /> # Parâmetro no WBA para esconder a opção #atendente e falar com atendente no menu da ura, mas permitir chamada de função via ChatGPT;<br /> # Parâmetro no credor para impedir acordos no portal;<br /> # Filtros pela data, origem da última mensagem (cliente ou empresa) e status da janela (aberta ou fechada) no relatório de sessões;<br /> # Parâmetro para encerrar uma sessão ativa do WBA após x dias;<br /> # Botão para exibir conversas expirada na tela de conversas do WBA;<br /> # Parâmetro para abrir uma sessão de atendimento para o consultor responsável ao enviar um template manualmente como consultor;<br /> # Atalho para enviar um template do WBA manualmente na tela de conversas com janela fechada;<br /> # Filtro pelo tipo de fase (URA, atendimento ou ChatGPT) no relatório de sessões;<br /> # Nova mensagem na tela de fatura Zoop informando que transação está sendo gerada e que pode demorar alguns segundos;<br /> # Novo relatório de devedores sem dívidas ativas para inativação em lote;<br /> # Nova API para gerar o mailing para integração com discadores automáticos;<br /> # Exibição da soma do valor corrigido na tela de visualização de dívidas de um devedor;<br /> # Ajuste na emissão de notas fiscais para adequação à reforma tributária;<br /> # Recurso de baixa em lote no SCPC CDL POA com filtro por credor;<br /> # Filtro no relatório de baixas em lote no SCPC por devedores cujo contrato não possui dívidas vencidas e não pagas;<br /> # Inclusão da coluna CPF ou CNPJ no relatório de acordos;<br /> # Aumento do limite de caracteres para alteração de e-mail de credores para 256 caracteres;<br /> # Permitir o envio de mala direta usando listas com devedores sem dívidas ou com acordos<br /> # Bug-fix: não permitir o cadastro de dívidas com atraso superior a 30 anos;<br /> # Bug-fix: tratamento para evitar duplos cliques no botão salvar de acordos para impedir parcelas em duplicidade;<br /> # Parâmetro no perfil do administrador para automatizar o envio do relatório financeiro do dia anterior diariamente para um e-mail;<br /> # Novo recurso para clonar uma dívida com a possibilidade de trocar a data de vencimento, contrato e código da dívida para facilitar a inclusão manual de uma nova dívida;<br /> # Filtro pelo campo unidade no relatório financeiro;<br /> # Melhoria nos logs de importação de devedores e dívidas para destacar importações que falharam por timeout;<br /> # Registro do nome do arquivo importado no log de importação de devedores e dívidas;<br /> # Inclusão de log de importação no importador de créditos e débitos;<br /> # Nova API de importação de créditos e débitos;<br /> # Forçar a remoção de negativação no SCPC CDL POA na baixa manual de dívida, importação de dívidas pagas e importação de baixas da cobrança terceirizada;<br /> # Inclusão da coluna tem_acordo no endpoint v1Dividas da API;<br /> # Registro da data da baixa do SCPC CDL POA;<br /> # Baixar negativação que já não existe no SCPC CDL POA em caso de erro com Código: 99 | Operacao invalida, pessoa nao existe na CDL !<br /> # Melhoria de performance na tela Financeiro &gt; Negociações, para não exibir os registros de forma semelhante a tela de devedores;<br /> # Nova API para listagem de disparos de régua de cobrança e notificações automáticas do dia;<br /> # Inclusão da quantidade de ajuizamentos no Relatório de totais de devedores do credor;<br /> # Novo relatório de acordos analíticos que exibe os acordos, as dívidas e as parcelas de acordos por filtros;<br /> # Novo relatório de devedores sem acordo;<br /> # Inclusão das colunas valor corrigido e valor de honorários máximos no relatório de totais de devedores por credor;<br /> # Parâmetro no credor para exibir a unidade na tela da fatura e no boleto de parcelas de acordo;<br /> # Parâmetro no grupo de consultores para impedir cancelamento de acordos;<br /> # Inclusão do valor do principal no relatório de acordos;<br /> # Acesso do credor para o relatório de devedores sem acordos;<br /> # Acesso do credor ao relatório de quebras;</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_14.6&diff=1275 2026-03-06T19:15:01Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Esta versão (14.6) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a integração com discador 3C Plus, atualização do modelo do ChatGPT, novos relatórios, novas APIs, melhorias de performance, novos parâmetros e mais.<br /> <br /> <br /> == Novas funcionalidades ==<br /> <br /> # Integração com discador 3C Plus;<br /> # Nova aba de dashboard com indicadores de consultores para o administrador e gestores;<br /> # Novos indicadores de acordos para o administrador e gestores;<br /> # Atualização do modelo do ChatGPT para versão 5.2;<br /> # Aumento do campo Mensagens de segurança de sistema do ChatGPT no WhatsApp Business API para 6000 caracteres;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em assistente virtual;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em atendente;<br /> # Parâmetro no WBA para esconder a opção #atendente e falar com atendente no menu da ura, mas permitir chamada de função via ChatGPT;<br /> # Parâmetro no credor para impedir acordos no portal;<br /> # Filtros pela data, origem da última mensagem (cliente ou empresa) e status da janela (aberta ou fechada) no relatório de sessões;<br /> # Parâmetro para encerrar uma sessão ativa do WBA após x dias;<br /> # Botão para exibir conversas expirada na tela de conversas do WBA;<br /> # Parâmetro para abrir uma sessão de atendimento para o consultor responsável ao enviar um template manualmente como consultor;<br /> # Atalho para enviar um template do WBA manualmente na tela de conversas com janela fechada;<br /> # Filtro pelo tipo de fase (URA, atendimento ou ChatGPT) no relatório de sessões;<br /> # Nova mensagem na tela de fatura Zoop informando que transação está sendo gerada e que pode demorar alguns segundos;<br /> # Novo relatório de devedores sem dívidas ativas para inativação em lote;<br /> # Nova API para gerar o mailing para integração com discadores automáticos;<br /> # Exibição da soma do valor corrigido na tela de visualização de dívidas de um devedor;<br /> # Ajuste na emissão de notas fiscais para adequação à reforma tributária;<br /> # Recurso de baixa em lote no SCPC CDL POA com filtro por credor;<br /> # Filtro no relatório de baixas em lote no SCPC por devedores cujo contrato não possui dívidas vencidas e não pagas;<br /> # Inclusão da coluna CPF ou CNPJ no relatório de acordos;<br /> # Aumento do limite de caracteres para alteração de e-mail de credores para 256 caracteres;<br /> # Permitir o envio de mala direta usando listas com devedores sem dívidas ou com acordos<br /> # Bug-fix: não permitir o cadastro de dívidas com atraso superior a 30 anos;<br /> # Bug-fix: tratamento para evitar duplos cliques no botão salvar de acordos para impedir parcelas em duplicidade;<br /> # Parâmetro no perfil do administrador para automatizar o envio do relatório financeiro do dia anterior diariamente para um e-mail;<br /> # Novo recurso para clonar uma dívida com a possibilidade de trocar a data de vencimento, contrato e código da dívida para facilitar a inclusão manual de uma nova dívida;<br /> # Filtro pelo campo unidade no relatório financeiro;<br /> # Melhoria nos logs de importação de devedores e dívidas para destacar importações que falharam por timeout;<br /> # Registro do nome do arquivo importado no log de importação de devedores e dívidas;<br /> # Inclusão de log de importação no importador de créditos e débitos;<br /> # Nova API de importação de créditos e débitos;<br /> # Forçar a remoção de negativação no SCPC CDL POA na baixa manual de dívida, importação de dívidas pagas e importação de baixas da cobrança terceirizada;<br /> # Inclusão da coluna tem_acordo no endpoint v1Dividas da API;<br /> # Registro da data da baixa do SCPC CDL POA;<br /> # Baixar negativação que já não existe no SCPC CDL POA em caso de erro com Código: 99 | Operacao invalida, pessoa nao existe na CDL !<br /> # Melhoria de performance na tela Financeiro &gt; Negociações, para não exibir os registros de forma semelhante a tela de devedores;<br /> # Nova API para listagem de disparos de régua de cobrança e notificações automáticas do dia;<br /> # Inclusão da quantidade de ajuizamentos no Relatório de totais de devedores do credor;<br /> # Novo relatório de acordos analíticos que exibe os acordos, as dívidas e as parcelas de acordos por filtros;<br /> # Novo relatório de devedores sem acordo;<br /> # Inclusão das colunas valor corrigido e valor de honorários máximos no relatório de totais de devedores por credor;<br /> # Parâmetro no credor para exibir a unidade na tela da fatura e no boleto de parcelas de acordo;<br /> # Parâmetro no grupo de consultores para impedir cancelamento de acordos;<br /> # Inclusão do valor do principal no relatório de acordos;<br /> # Acesso do credor para o relatório de devedores sem acordos;<br /> # Acesso do credor ao relatório de quebras;</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_notifica%C3%A7%C3%B5es_autom%C3%A1ticas_para_discador_autom%C3%A1tico&diff=1274 2026-02-23T16:54:24Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de listagem de notificações automáticas para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de mensagens e seus respectivos tipos de notificações automáticas disparadas em uma data informada como parâmetro para viabilizar a integração com discadores automáticos e plataformas de omnichannel. <br /> <br /> As notificações automáticas permitem a configuração de condições de disparo, mensagens e escolha de meios de comunicação. Exemplo: é possível criar uma mensagem de e-mail com variáveis (dados do devedor, da dívida etc) para ser disparado na data de vencimento de uma parcela de acordo.<br /> <br /> Dessa forma, este endpoint permitirá verificar todas as mensagens de notificações automáticas a serem enviadas na data e permitirá que uma plataforma de omnichannel por exemplo, faça tais disparos.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1DiscadorAlerta/?dataeq=YYYY-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs, pois será consumido pela equipe da empresa de telecom. Logo, este token não permitirá acesso a outros endpoints. O token para discador deverá ser gerado na tela '''User &gt; Perfil &gt; API &gt; Gerar novo token para discador'''.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''dataeq''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * Data: data no formato americano (YYYY-MM-DD) e é obrigatória. Ela é usada para filtrar as mensagens que devem ser disparadas naquela data.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''nome_credor''': string,<br /> '''contatos_devedor''': {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''id_cliente''': int,<br /> '''nome''': string,<br /> '''email''': string,<br /> '''email2''': string,<br /> '''email3''': string,<br /> '''email4''': string,<br /> '''telefone''': string,<br /> '''telefone2''': string,<br /> '''telefone3''': string,<br /> '''telefone4''': string,<br /> '''telefone5''': string,<br /> '''telefone6''': string,<br /> '''telefone7''': string,<br /> '''telefone8''': string<br /> },<br /> '''data''': date,<br /> '''titulo''': string,<br /> '''mensagem_sms''': string,<br /> '''mensagem_apiwhatsapp''': string,<br /> '''whatsappapi_template_nome''': string,<br /> '''receber_notificacao_sistema''': string,<br /> '''destino''': string,<br /> '''contatos_responsavel''': object,<br /> '''nome_evento''': string<br /> }<br /> ]<br /> <br /> <br /> Observações: a coluna destino retornará D ou R, sendo D para devedor e R para responsável. Quando o destino for o próprio devedor, então o objeto contatos_devedor apresentará informações de contato deste devedor e o objeto contatos_responsavel será nulo. E vice-versa, ou seja, quando o destino for o responsável, o objeto contatos_devedor ficará nulo e o objeto contatos_responsável conterá os dados de contato do responsável pelo devedor (fiador, responsável financeiro etc).</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_r%C3%A9gua_de_cobran%C3%A7a_para_discador_autom%C3%A1tico&diff=1273 2026-02-23T16:53:16Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de listagem de régua de cobrança para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de mensagens e seus respectivos tipos da régua de cobrança de uma data para viabilizar a integração com discadores automáticos e plataformas de omnichannel. <br /> <br /> A régua de cobrança permite a configuração de condições de disparo, mensagens e escolha de meios de comunicação. Exemplo: é possível criar uma mensagem de e-mail com variáveis (dados do devedor, da dívida etc) para ser disparado para devedores com dívidas atrasadas há 5 dias. <br /> <br /> Dessa forma, este endpoint permitirá verificar todas as mensagens de régua de cobrança a serem enviadas na data e permitirá que uma plataforma de omnichannel por exemplo, faça tais disparos.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1DiscadorRegua/?dataeq=YYYY-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs, pois será consumido pela equipe da empresa de telecom. Logo, este token não permitirá acesso a outros endpoints. O token para discador deverá ser gerado na tela '''User &gt; Perfil &gt; API &gt; Gerar novo token para discador'''.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''dataeq''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * Data: data no formato americano (YYYY-MM-DD) e é obrigatória. Ela é usada para filtrar as mensagens que devem ser disparadas naquela data.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''nome_credor''': string,<br /> '''contatos_devedor''': {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''id_cliente''': int,<br /> '''nome''': string,<br /> '''email''': string,<br /> '''email2''': string,<br /> '''email3''': string,<br /> '''email4''': string,<br /> '''telefone''': string,<br /> '''telefone2''': string,<br /> '''telefone3''': string,<br /> '''telefone4''': string,<br /> '''telefone5''': string,<br /> '''telefone6''': string,<br /> '''telefone7''': string,<br /> '''telefone8''': string<br /> },<br /> '''data''': date,<br /> '''titulo''': string,<br /> '''mensagem_sms''': string,<br /> '''mensagem_apiwhatsapp''': string,<br /> '''whatsappapi_template_nome''': string,<br /> '''receber_notificacao_sistema''': string,<br /> '''destino''': string,<br /> '''contatos_responsavel''': object,<br /> '''nome_evento''': string<br /> }<br /> ]<br /> <br /> <br /> Observações: a coluna destino retornará D ou R, sendo D para devedor e R para responsável. Quando o destino for o próprio devedor, então o objeto contatos_devedor apresentará informações de contato deste devedor e o objeto contatos_responsavel será nulo. E vice-versa, ou seja, quando o destino for o responsável, o objeto contatos_devedor ficará nulo e o objeto contatos_responsável conterá os dados de contato do responsável pelo devedor (fiador, responsável financeiro etc).</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_notifica%C3%A7%C3%B5es_autom%C3%A1ticas_para_discador_autom%C3%A1tico&diff=1272 2026-02-23T16:49:50Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de listagem de notificações automáticas para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de mensagens e seus respectivos tipos de notificações aut...'</p> <hr /> <div>A API de listagem de notificações automáticas para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de mensagens e seus respectivos tipos de notificações automáticas disparadas em uma data informada como parâmetro para viabilizar a integração com discadores automáticos e plataformas de omnichannel. <br /> <br /> As notificações automáticas permitem a configuração de condições de disparo, mensagens e escolha de meios de comunicação. Exemplo: é possível criar uma mensagem de e-mail com variáveis (dados do devedor, da dívida etc) para ser disparado na data de vencimento de uma parcela de acordo.<br /> <br /> Dessa forma, este endpoint permitirá verificar todas as mensagens de notificações automáticas a serem enviadas na data e permitirá que uma plataforma de omnichannel por exemplo, faça tais disparos.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1DiscadorAlerta/?dataeq=YYYY-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs, pois será consumido pela equipe da empresa de telecom. Logo, este token não permitirá acesso a outros endpoints. O token para discador deverá ser gerado na tela '''User &gt; Perfil &gt; API &gt; Gerar novo token para discador'''.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''dataeq''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * Data: data no formato americano (YYYY-MM-DD) e é obrigatória. Ela é usada para filtrar as mensagens que devem ser disparadas naquela data.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''nome_credor''': string,<br /> '''contatos_devedor''': {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''id_cliente''': int,<br /> '''nome''': string,<br /> '''email''': string,<br /> '''email2''': string,<br /> '''email3''': string,<br /> '''email4''': string,<br /> '''telefone''': string,<br /> '''telefone2''': string,<br /> '''telefone3''': string,<br /> '''telefone4''': string,<br /> '''telefone5''': string,<br /> '''telefone6''': string,<br /> '''telefone7''': string,<br /> '''telefone8''': string<br /> },<br /> '''data''': date,<br /> '''titulo''': string,<br /> '''mensagem_sms''': string,<br /> '''mensagem_apiwhatsapp''': string,<br /> '''whatsappapi_template_nome''': string,<br /> '''receber_notificacao_sistema''': string,<br /> '''destino''': string,<br /> '''contatos_responsavel''': string,<br /> '''nome_evento''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_r%C3%A9gua_de_cobran%C3%A7a_para_discador_autom%C3%A1tico&diff=1271 2026-02-23T14:13:17Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de listagem de régua de cobrança para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de mensagens e seus respectivos tipos da régua de cobrança de uma...'</p> <hr /> <div>A API de listagem de régua de cobrança para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de mensagens e seus respectivos tipos da régua de cobrança de uma data para viabilizar a integração com discadores automáticos e plataformas de omnichannel. <br /> <br /> A régua de cobrança permite a configuração de condições de disparo, mensagens e escolha de meios de comunicação. Exemplo: é possível criar uma mensagem de e-mail com variáveis (dados do devedor, da dívida etc) para ser disparado para devedores com dívidas atrasadas há 5 dias. <br /> <br /> Dessa forma, este endpoint permitirá verificar todas as mensagens de régua de cobrança a serem enviadas na data e permitirá que uma plataforma de omnichannel por exemplo, faça tais disparos.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1DiscadorRegua/?dataeq=YYYY-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs, pois será consumido pela equipe da empresa de telecom. Logo, este token não permitirá acesso a outros endpoints. O token para discador deverá ser gerado na tela '''User &gt; Perfil &gt; API &gt; Gerar novo token para discador'''.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''dataeq''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * Data: data no formato americano (YYYY-MM-DD) e é obrigatória. Ela é usada para filtrar as mensagens que devem ser disparadas naquela data.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''nome_credor''': string,<br /> '''contatos_devedor''': {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''id_cliente''': int,<br /> '''nome''': string,<br /> '''email''': string,<br /> '''email2''': string,<br /> '''email3''': string,<br /> '''email4''': string,<br /> '''telefone''': string,<br /> '''telefone2''': string,<br /> '''telefone3''': string,<br /> '''telefone4''': string,<br /> '''telefone5''': string,<br /> '''telefone6''': string,<br /> '''telefone7''': string,<br /> '''telefone8''': string<br /> },<br /> '''data''': date,<br /> '''titulo''': string,<br /> '''mensagem_sms''': string,<br /> '''mensagem_apiwhatsapp''': string,<br /> '''whatsappapi_template_nome''': string,<br /> '''receber_notificacao_sistema''': string,<br /> '''destino''': string,<br /> '''contatos_responsavel''': string,<br /> '''nome_evento''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1270 2026-02-23T13:58:04Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>&lt;strong&gt;Obrigado por acessar nossa documentação oficial!&lt;/strong&gt;<br /> <br /> Aqui, estão as informações atualizadas dos principais recursos do Recuperador. Se você é um gestor de assessoria de cobrança, escritório de advocacia ou gerente de um departamento de cobranças e ainda não tem acesso ao sistema, cadastre seu negócio e teste gratuitamente [https://app.recuperador.com.br/Empresa/Cadastro/ aqui].<br /> <br /> <br /> == Links úteis ==<br /> *[https://app.recuperador.com.br/Account/LogOn/ Acesso ao sistema]<br /> *[https://www.youtube.com/@recuperadorcrm YouTube]<br /> *[https://www.facebook.com/recuperadorcrm Facebook]<br /> *[https://www.instagram.com/recuperadorcrm Instagram]<br /> *[https://www.linkedin.com/company/recuperador-crm LinkedIn]<br /> <br /> <br /> == Para administradores ==<br /> # [[Dashboard (tela inicial)]]<br /> # [[Cadastros - Consultores]]<br /> # [[Cadastros - Credores]]<br /> # [[Cadastros - Devedores]]<br /> # [[Financeiro - Dívidas]]<br /> # [[Financeiro - Negociações]]<br /> # [[Financeiro - Relatório Financeiro]]<br /> # [[Perfil]]<br /> # [[Configuração de e-mail]]<br /> # [[Notificações automáticas]]<br /> # [[Trabalhando com boletos manuais]]<br /> # [[Trabalhando com boletos próprios]]<br /> # [[Cobrança pré-processual]]<br /> # [[Portal de negociação]]<br /> # [[Importações]]<br /> # [[Taxas administrativas]]<br /> # [[Honorários da assessoria]]<br /> # [[Reparcelamento de acordos]]<br /> # [[Múltiplas entradas]]<br /> # [[Limpeza de transações]]<br /> # [[Termo de acordo]]<br /> # [[Juros futuros]]<br /> # [[Ajuizamentos]]<br /> # [[Mala direta]]<br /> # [[Reuniões]]<br /> # [[Negativação no Serasa]]<br /> # [[Enriquecimento de dados]]<br /> # [[Responsáveis]]<br /> # [[Endereços]]<br /> # [[Régua de cobrança]]<br /> # [[Site]]<br /> # [[Créditos e débitos]]<br /> # [[Contas a pagar]]<br /> # [[Chamados para o credor]]<br /> # [[Vendas (securitização)]]<br /> # [[Contas a receber]]<br /> # [[Blacklist]]<br /> # [[Integração com DocuSign]]<br /> # [[Avaliação do consultor (NPS)]]<br /> # [[Webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[Webhook acordos]]<br /> # [[Domínio personalizado]]<br /> # [[Limite de acesso dos consultores]]<br /> # [[Integração com ZapSign]]<br /> # [[WhatsApp]]<br /> # [[Wassenger]]<br /> # [[Discador Callix]]<br /> # [[Matrículas de imóveis]]<br /> # [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]<br /> # [[Repasse manual]]<br /> # [[Bloqueios em ajuizamentos]]<br /> # [[Remuneração de representantes em vendas]]<br /> # [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]<br /> # [[Tarefas em ajuizamentos]]<br /> # [[WhatsApp Business API oficial]]<br /> # [[Asaas]]<br /> # [[Movimentos em ajuizamentos]]<br /> # [[Cobrança terceirizada]]<br /> # [[Indicações]]<br /> # [[Negativação no SCPC CDL Porto Alegre]]<br /> <br /> <br /> == Para consultores ==<br /> # [[Tela inicia dos consultores]]<br /> # [[Pesquisar cliente]]<br /> # [[Iniciar cobranças]]<br /> # [[Reagendamentos]]<br /> <br /> <br /> == Para credores ==<br /> # [[Cadastro de clientes]]<br /> # [[Cadastro de dívidas]]<br /> # [[Negociações]]<br /> # [[Relatório financeiro do credor]]<br /> # [[Chamados]]<br /> # [[Perfil]]<br /> <br /> <br /> == API ==<br /> # [[Visão geral da API]]<br /> # [[API de importação de clientes]]<br /> # [[API de importação de dívidas]]<br /> # [[API de importação de clientes e dívidas]]<br /> # [[API de importação de follow-ups]]<br /> # [[API de importação de responsáveis]]<br /> # [[API de importação de créditos]]<br /> # [[API para consulta de dívidas de um devedor]]<br /> # [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]<br /> # [[API de importação de vendas]]<br /> # [[API de importação de baixa manual]]<br /> # [[API de atualização de boleto manual]]<br /> # [[API de atualização de link de pagamento próprio]]<br /> # [[API de eventos do webhook de acordos]]<br /> # [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[API de listagem de follow-ups]]<br /> # [[API de deleção de uma dívida]]<br /> # [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]<br /> # [[API de listagem do relatório financeiro]]<br /> # [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]<br /> # [[API de listagem de telefones para discador automático]]<br /> # [[API de régua de cobrança para discador automático]]<br /> # [[API de notificações automáticas para discador automático]]<br /> <br /> <br /> == Changelog ==<br /> # [[Visão geral da versão]]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_para_consulta_de_d%C3%ADvidas_de_um_devedor&diff=1269 2026-02-23T13:53:57Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de consulta de dívidas deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas em aberto e não negociadas de um devedor cadastrado no Recuperador CRM. É importante destacar que essa API não tem relação com o portal de negociação, ou seja, ela ignora o fato da dívida ser elegível ou não para o portal. Caso você queira listar apenas as dívidas elegíveis para negociação via portal de negociação, então consulte a API para listagem de dívidas elegíveis.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1Divida/?id_credor=XXXX&amp;cpf_cnpj=YYYY<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''cpf_cnpj''': string<br /> }<br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID do credor: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código do credor que aparece em Cadastros &gt; Credores.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e é obrigatório. Somente números preferencialmente.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''id_contasareceber''': int,<br /> '''id_credor''': int,<br /> '''id_cliente''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''nome_cliente''': string,<br /> '''cpf_cnpj''': string,<br /> '''datavencto''': datetime,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''valor_atualizado''': decimal,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''valor_cartorio''': decimal,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''nome_credor''': string,<br /> '''cpf_cnpj_credor''': string<br /> '''tipo_cobranca''': string,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''situacao''': string,<br /> '''possui_processo''': string,<br /> '''tem_acordo''': string,<br /> '''id_acordo_divida''': int<br /> }<br /> <br /> ]<br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada coluna da lista de retorno:<br /> <br /> * ID contas a receber: retornará um valor inteiro que representa o identificador da dívida no credor.<br /> * ID credor: retornará um inteiro que representa o código do credor.<br /> * ID cliente: retornará um inteiro que representa o código do cliente (devedor).<br /> * Codigo: retornará uma string que representa o código do dívida presente no sistema de gestão do credor, se houver.<br /> * Nome cliente: retornará uma string que representa o nome do cliente (devedor).<br /> * CPF/CNPJ: retornará uma string que representa o CPF ou CNPJ do devedor.<br /> * Data de vencimento: retornará uma string que representa a data de vencimento original da dívida. Ela estará no formato YYYY-MM-DDT00:00:00.<br /> * Valor: valor original (principal) da dívida. Campo no formato decimal e usa ponto como separador de decimais.<br /> * Valor atualizado: valor da dívida atualizado com juros, multa, correção monetária (se houver) e taxa de cartório (se houver). Campo no formato decimal e usa ponto como separador de decimais.<br /> * Descricao: retornará uma breve descrição sobre a dívida em formato string.<br /> * Obs: retornará observações complementares sobre a dívida em formato string, se houver.<br /> * Valor cartorio: valor da taxa de cartório da dívida, se houver. Campo no formato decimal e usa ponto como separador de decimais.<br /> * Contrato: retornará uma string com o código do contrato da dívida, se houver.<br /> * Unidade: retornará uma string com o número da unidade da dívida, se houver.<br /> * Competencia: retornará uma string com o mês e ano da competência da dívida, se houver.<br /> * Nome credor: retornará uma string com o nome do credor da dívida;<br /> * CPF/CNPJ credor: retornará uma string que representa o CPF ou CNPJ do credor da dívida;<br /> * Tipo de cobrança: E para Extrajudicial ou P para pré-processual,<br /> * Data de pagamento: retornará uma string que representa a data de pagamento (baixa) da dívida. Ela estará no formato YYYY-MM-DD;<br /> * Situação: N para não pago e P para pago;<br /> * Possui processo: S para sim ou N para não;<br /> * Tem_acordo: S para sim ou N para não;<br /> * Id acordo divida: código do acordo em que a dívida em questão foi negociada;</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_14.6&diff=1268 2026-02-23T13:35:45Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Esta versão (14.6) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a atualização do modelo do ChatGPT, novos relatórios, novas APIs, melhorias de performance, novos parâmetros e mais.<br /> <br /> <br /> == Novas funcionalidades ==<br /> <br /> # Aumento do campo Mensagens de segurança de sistema do ChatGPT no WhatsApp Business API para 6000 caracteres;<br /> # Atualização do modelo do ChatGPT para versão 5.2;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em assistente virtual;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em atendente;<br /> # Parâmetro no WBA para esconder a opção #atendente e falar com atendente no menu da ura, mas permitir chamada de função via ChatGPT;<br /> # Parâmetro no credor para impedir acordos no portal;<br /> # Filtros pela data, origem da última mensagem (cliente ou empresa) e status da janela (aberta ou fechada) no relatório de sessões;<br /> # Parâmetro para encerrar uma sessão ativa do WBA após x dias;<br /> # Botão para exibir conversas expirada na tela de conversas do WBA;<br /> # Parâmetro para abrir uma sessão de atendimento para o consultor responsável ao enviar um template manualmente como consultor;<br /> # Atalho para enviar um template do WBA manualmente na tela de conversas com janela fechada;<br /> # Filtro pelo tipo de fase (URA, atendimento ou ChatGPT) no relatório de sessões;<br /> # Nova mensagem na tela de fatura Zoop informando que transação está sendo gerada e que pode demorar alguns segundos;<br /> # Novo relatório de devedores sem dívidas ativas para inativação em lote;<br /> # Nova API para gerar o mailing para integração com discadores automáticos;<br /> # Exibição da soma do valor corrigido na tela de visualização de dívidas de um devedor;<br /> # Ajuste na emissão de notas fiscais para adequação à reforma tributária;<br /> # Recurso de baixa em lote no SCPC CDL POA com filtro por credor;<br /> # Filtro no relatório de baixas em lote no SCPC por devedores cujo contrato não possui dívidas vencidas e não pagas;<br /> # Inclusão da coluna CPF ou CNPJ no relatório de acordos;<br /> # Aumento do limite de caracteres para alteração de e-mail de credores para 256 caracteres;<br /> # Permitir o envio de mala direta usando listas com devedores sem dívidas ou com acordos<br /> # Bug-fix: não permitir o cadastro de dívidas com atraso superior a 30 anos;<br /> # Bug-fix: tratamento para evitar duplos cliques no botão salvar de acordos para impedir parcelas em duplicidade;<br /> # Parâmetro no perfil do administrador para automatizar o envio do relatório financeiro do dia anterior diariamente para um e-mail;<br /> # Novo recurso para clonar uma dívida com a possibilidade de trocar a data de vencimento, contrato e código da dívida para facilitar a inclusão manual de uma nova dívida;<br /> # Filtro pelo campo unidade no relatório financeiro;<br /> # Melhoria nos logs de importação de devedores e dívidas para destacar importações que falharam por timeout;<br /> # Registro do nome do arquivo importado no log de importação de devedores e dívidas;<br /> # Inclusão de log de importação no importador de créditos e débitos;<br /> # Nova API de importação de créditos e débitos;<br /> # Forçar a remoção de negativação no SCPC CDL POA na baixa manual de dívida, importação de dívidas pagas e importação de baixas da cobrança terceirizada;<br /> # Inclusão da coluna tem_acordo no endpoint v1Dividas da API;<br /> # Registro da data da baixa do SCPC CDL POA;<br /> # Baixar negativação que já não existe no SCPC CDL POA em caso de erro com Código: 99 | Operacao invalida, pessoa nao existe na CDL !<br /> # Melhoria de performance na tela Financeiro &gt; Negociações, para não exibir os registros de forma semelhante a tela de devedores;<br /> # Nova API para listagem de disparos de régua de cobrança e notificações automáticas do dia;<br /> # Inclusão da quantidade de ajuizamentos no Relatório de totais de devedores do credor;<br /> # Novo relatório de acordos analíticos que exibe os acordos, as dívidas e as parcelas de acordos por filtros;<br /> # Novo relatório de devedores sem acordo;</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_14.6&diff=1267 2026-02-23T13:33:24Z

<p>Suporte: Criou página com 'Esta versão (14.6) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a atualização do modelo do ChatGPT, novos relatórios, novas APIs, melho...'</p> <hr /> <div>Esta versão (14.6) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas no sistema, com destaque para a atualização do modelo do ChatGPT, novos relatórios, novas APIs, melhorias de performance, novos parâmetros e mais.<br /> <br /> <br /> == Novas funcionalidades ==<br /> <br /> # Nova API para gerar o mailing para integração com discadores automáticos;<br /> # Exibição da soma do valor corrigido na tela de visualização de dívidas de um devedor;<br /> # Ajuste na emissão de notas fiscais para adequação à reforma tributária;<br /> # Recurso de baixa em lote no SCPC CDL POA com filtro por credor;<br /> # Filtro no relatório de baixas em lote no SCPC por devedores cujo contrato não possui dívidas vencidas e não pagas;<br /> # Inclusão da coluna CPF ou CNPJ no relatório de acordos;<br /> # Aumento do limite de caracteres para alteração de e-mail de credores para 256 caracteres;<br /> # Permitir o envio de mala direta usando listas com devedores sem dívidas ou com acordos<br /> # Bug-fix: não permitir o cadastro de dívidas com atraso superior a 30 anos;<br /> # Bug-fix: tratamento para evitar duplos cliques no botão salvar de acordos para impedir parcelas em duplicidade;<br /> <br /> # Parâmetro no perfil do administrador para automatizar o envio do relatório financeiro do dia anterior diariamente para um e-mail;<br /> # Novo recurso para clonar uma dívida com a possibilidade de trocar a data de vencimento, contrato e código da dívida para facilitar a inclusão manual de uma nova dívida;<br /> # Filtro pelo campo unidade no relatório financeiro;<br /> # Melhoria nos logs de importação de devedores e dívidas para destacar importações que falharam por timeout;<br /> # Registro do nome do arquivo importado no log de importação de devedores e dívidas;<br /> # Inclusão de log de importação no importador de créditos e débitos;<br /> # Nova API de importação de créditos e débitos;<br /> # Forçar a remoção de negativação no SCPC CDL POA na baixa manual de dívida, importação de dívidas pagas e importação de baixas da cobrança terceirizada;<br /> <br /> # Aumento do campo Mensagens de segurança de sistema do ChatGPT no WhatsApp Business API para 6000 caracteres;<br /> # Atualização do modelo do ChatGPT para versão 5.2;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em assistente virtual;<br /> # Parâmetro no WBA para definição do texto da primeira mensagem enviada após clicar em atendente;<br /> # Parâmetro no WBA para esconder a opção #atendente e falar com atendente no menu da ura, mas permitir chamada de função via ChatGPT;<br /> # Parâmetro no credor para impedir acordos no portal;<br /> # Filtros pela data, origem da última mensagem (cliente ou empresa) e status da janela (aberta ou fechada) no relatório de sessões;<br /> # Parâmetro para encerrar uma sessão ativa do WBA após x dias;<br /> # Botão para exibir conversas expirada na tela de conversas do WBA;<br /> # Parâmetro para abrir uma sessão de atendimento para o consultor responsável ao enviar um template manualmente como consultor;<br /> # Atalho para enviar um template do WBA manualmente na tela de conversas com janela fechada;<br /> # Filtro pelo tipo de fase (URA, atendimento ou ChatGPT) no relatório de sessões;<br /> # Nova mensagem na tela de fatura Zoop informando que transação está sendo gerada e que pode demorar alguns segundos;<br /> # Novo relatório de devedores sem dívidas ativas para inativação em lote;<br /> <br /> # Inclusão da coluna tem_acordo no endpoint v1Dividas da API;<br /> # Registro da data da baixa do SCPC CDL POA;<br /> # Baixar negativação que já não existe no SCPC CDL POA em caso de erro com Código: 99 | Operacao invalida, pessoa nao existe na CDL !<br /> # Melhoria de performance na tela Financeiro &gt; Negociações, para não exibir os registros de forma semelhante a tela de devedores;<br /> # Nova API para listagem de disparos de régua de cobrança e notificações automáticas do dia;<br /> # Inclusão da quantidade de ajuizamentos no Relatório de totais de devedores do credor;<br /> # Novo relatório de acordos analíticos que exibe os acordos, as dívidas e as parcelas de acordos por filtros;<br /> # Novo relatório de devedores sem acordo;</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Vis%C3%A3o_geral_da_vers%C3%A3o&diff=1266 2026-02-23T12:45:49Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Confira aqui os destaques e todas as novidades da versão corrente, bem como das versões anteriores!<br /> <br /> <br /> == Versões anteriores ==<br /> <br /> #[[Versão 14.6]] -&gt; versão corrente<br /> #[[Versão 14.0]]<br /> #[[Versão 13.7]] <br /> #[[Versão 13.4]]<br /> #[[Versão 13.0]]<br /> #[[Versão 12.4]]<br /> #[[Versão 11.9]] <br /> #[[Versão 11.8]]<br /> #[[Versão 11.5]]<br /> #[[Versão 10.8]]<br /> #[[Versão 10.7]]<br /> #[[Versão 10.5]]<br /> #[[Versão 10.4]]<br /> #[[Versão 10.1]]<br /> #[[Versão 9.6]]<br /> #[[Versão 9.3]]<br /> #[[Versão 9.2]]<br /> #[[Versão 9.1]]<br /> #[[Versão 8.2]]<br /> #[[Versão 7.5]]<br /> #[[Versão 7.4]]<br /> #[[Versão 7.3]]<br /> #[[Versão 7.1]]<br /> #[[Versão 6.5]]<br /> #[[Versão 6.3]]<br /> #[[Versão 6.1]]<br /> #[[Versão 6.0]]<br /> #[[Versão 5.9]]<br /> #[[Versão 5.7]]<br /> #[[Versão 5.5]]<br /> #[[Versão 5.2]]<br /> #[[Versão 5.1]]<br /> #[[Versão 5.0]]<br /> #[[Versão 4.9]]<br /> #[[Versão 4.8]]<br /> #[[Versão 4.7]]<br /> #[[Versão 4.6]]<br /> #[[Versão 4.5]]<br /> #[[Versão 4.4]]<br /> #[[Versão 4.2]]<br /> #[[Versão 4.1]]<br /> #[[Versão 4.0]]<br /> #[[Versão 3.9]]<br /> #[[Versão 3.8]]<br /> #[[Versão 3.7]]<br /> #[[Versão 3.6]]<br /> #[[Versão 3.5]]<br /> #[[Versão 3.4]]<br /> #[[Versão 3.2]]<br /> #[[Versão 1.5]]<br /> #[[Versão 1.4]]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_importa%C3%A7%C3%A3o_de_cr%C3%A9ditos&diff=1265 2026-02-03T20:18:10Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de importação de créditos deve ser utilizada para cadastrar um ou mais créditos ou débitos para devedores no Recuperador CRM. Os créditos e débitos são valores q...'</p> <hr /> <div>A API de importação de créditos deve ser utilizada para cadastrar um ou mais créditos ou débitos para devedores no Recuperador CRM. Os créditos e débitos são valores que podem ser utilizados como desconto em novos acordos.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1ImportacaoCredDeb<br /> <br /> Ação: '''POST'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> <br /> == Objeto de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''atualizar''': string,<br /> '''email''': string, <br /> '''creddebs''': array de créditos e débitos<br /> }<br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada coluna do objeto:<br /> <br /> * Atualizar: deve ser preenchido com S para Sim e N para Não. Quando marcado como S, este campo faz o importador atualizar códigos de créditos ou débitos existentes na base de dados com os novos dados.<br /> * E-mail: e-mail que receberá o resultado da importação. Este método é assíncrono, por isso deve-se informar um endereço de e-mail para recebimento do resultado do processamento.<br /> * CredDebs: lista de créditos ou débitos a serem importados. O array deve ser do tipo creddeb, que será descrito abaixo.<br /> <br /> == Classe creddeb ==<br /> <br /> {<br /> '''id_credor''': int<br /> '''cpf_cnpj''': string,<br /> '''nome_cliente''': string, <br /> '''data''': Date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''valor''': decimal, <br /> '''tipo''': string, <br /> '''obs''': string, <br /> '''contrato''': string, <br /> '''unidade''': string, <br /> '''competencia''': string, <br /> '''codigo''': string<br /> }<br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada coluna do objeto:<br /> <br /> * *ID do credor: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código do credor que aparece em Cadastros &gt; Credores.<br /> * *CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e é obrigatório. Somente números preferencialmente.<br /> * *Nome do devedor: aceita no máximo de 40 caracteres e é obrigatório.<br /> * *Código: aceita no máximo 100 caracteres e é obrigatório. Serve para identificar unicamente o crédito no sistema do credor.<br /> * *Data: aceita no máximo 10 caracteres no formato DD/MM/AAAA e é obrigatório.<br /> * Descrição: aceita no máximo 100 caracteres e não é obrigatório.<br /> * *Valor: aceita no máximo 8 dígitos e é obrigatório.<br /> * *Tipo: aceita no máximo 1 dígito e é obrigatório. Use C maiúsculo para crédito. Débitos não podem ser importados.<br /> * Observações: aceita no máximo 4.000 caracteres e não é obrigatório.<br /> * Contrato: aceita no máximo 40 dígitos. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do cadastro do credor.<br /> * Unidade: aceita no máximo 40 dígitos. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do cadastro do credor.<br /> * Competência: aceita no máximo 10 dígitos. Pode ou não ser obrigatório dependendo da parametrização do cadastro do credor.<br /> <br /> <br /> == Classe de retorno ==<br /> <br /> {<br /> '''sucesso''': bool,<br /> '''mensagem''': string<br /> }<br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada coluna do objeto:<br /> <br /> * Sucesso: retornará true em caso de chamada realizada com sucesso e false em caso de erro na chamada.<br /> * Mensagem: exibirá a mensagem de sucesso ou de erro.</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1264 2026-02-03T20:09:25Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>&lt;strong&gt;Obrigado por acessar nossa documentação oficial!&lt;/strong&gt;<br /> <br /> Aqui, estão as informações atualizadas dos principais recursos do Recuperador. Se você é um gestor de assessoria de cobrança, escritório de advocacia ou gerente de um departamento de cobranças e ainda não tem acesso ao sistema, cadastre seu negócio e teste gratuitamente [https://app.recuperador.com.br/Empresa/Cadastro/ aqui].<br /> <br /> <br /> == Links úteis ==<br /> *[https://app.recuperador.com.br/Account/LogOn/ Acesso ao sistema]<br /> *[https://www.youtube.com/@recuperadorcrm YouTube]<br /> *[https://www.facebook.com/recuperadorcrm Facebook]<br /> *[https://www.instagram.com/recuperadorcrm Instagram]<br /> *[https://www.linkedin.com/company/recuperador-crm LinkedIn]<br /> <br /> <br /> == Para administradores ==<br /> # [[Dashboard (tela inicial)]]<br /> # [[Cadastros - Consultores]]<br /> # [[Cadastros - Credores]]<br /> # [[Cadastros - Devedores]]<br /> # [[Financeiro - Dívidas]]<br /> # [[Financeiro - Negociações]]<br /> # [[Financeiro - Relatório Financeiro]]<br /> # [[Perfil]]<br /> # [[Configuração de e-mail]]<br /> # [[Notificações automáticas]]<br /> # [[Trabalhando com boletos manuais]]<br /> # [[Trabalhando com boletos próprios]]<br /> # [[Cobrança pré-processual]]<br /> # [[Portal de negociação]]<br /> # [[Importações]]<br /> # [[Taxas administrativas]]<br /> # [[Honorários da assessoria]]<br /> # [[Reparcelamento de acordos]]<br /> # [[Múltiplas entradas]]<br /> # [[Limpeza de transações]]<br /> # [[Termo de acordo]]<br /> # [[Juros futuros]]<br /> # [[Ajuizamentos]]<br /> # [[Mala direta]]<br /> # [[Reuniões]]<br /> # [[Negativação no Serasa]]<br /> # [[Enriquecimento de dados]]<br /> # [[Responsáveis]]<br /> # [[Endereços]]<br /> # [[Régua de cobrança]]<br /> # [[Site]]<br /> # [[Créditos e débitos]]<br /> # [[Contas a pagar]]<br /> # [[Chamados para o credor]]<br /> # [[Vendas (securitização)]]<br /> # [[Contas a receber]]<br /> # [[Blacklist]]<br /> # [[Integração com DocuSign]]<br /> # [[Avaliação do consultor (NPS)]]<br /> # [[Webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[Webhook acordos]]<br /> # [[Domínio personalizado]]<br /> # [[Limite de acesso dos consultores]]<br /> # [[Integração com ZapSign]]<br /> # [[WhatsApp]]<br /> # [[Wassenger]]<br /> # [[Discador Callix]]<br /> # [[Matrículas de imóveis]]<br /> # [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]<br /> # [[Repasse manual]]<br /> # [[Bloqueios em ajuizamentos]]<br /> # [[Remuneração de representantes em vendas]]<br /> # [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]<br /> # [[Tarefas em ajuizamentos]]<br /> # [[WhatsApp Business API oficial]]<br /> # [[Asaas]]<br /> # [[Movimentos em ajuizamentos]]<br /> # [[Cobrança terceirizada]]<br /> # [[Indicações]]<br /> # [[Negativação no SCPC CDL Porto Alegre]]<br /> <br /> <br /> == Para consultores ==<br /> # [[Tela inicia dos consultores]]<br /> # [[Pesquisar cliente]]<br /> # [[Iniciar cobranças]]<br /> # [[Reagendamentos]]<br /> <br /> <br /> == Para credores ==<br /> # [[Cadastro de clientes]]<br /> # [[Cadastro de dívidas]]<br /> # [[Negociações]]<br /> # [[Relatório financeiro do credor]]<br /> # [[Chamados]]<br /> # [[Perfil]]<br /> <br /> <br /> == API ==<br /> # [[Visão geral da API]]<br /> # [[API de importação de clientes]]<br /> # [[API de importação de dívidas]]<br /> # [[API de importação de clientes e dívidas]]<br /> # [[API de importação de follow-ups]]<br /> # [[API de importação de responsáveis]]<br /> # [[API de importação de créditos]]<br /> # [[API para consulta de dívidas de um devedor]]<br /> # [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]<br /> # [[API de importação de vendas]]<br /> # [[API de importação de baixa manual]]<br /> # [[API de atualização de boleto manual]]<br /> # [[API de atualização de link de pagamento próprio]]<br /> # [[API de eventos do webhook de acordos]]<br /> # [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[API de listagem de follow-ups]]<br /> # [[API de deleção de uma dívida]]<br /> # [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]<br /> # [[API de listagem do relatório financeiro]]<br /> # [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]<br /> # [[API de listagem de telefones para discador automático]]<br /> <br /> <br /> == Changelog ==<br /> # [[Visão geral da versão]]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_telefones_para_discador_autom%C3%A1tico&diff=1263 2026-01-19T16:40:37Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de listagem de telefones para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de devedores e seus respectivos telefones para viabilizar a integração com...'</p> <hr /> <div>A API de listagem de telefones para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de devedores e seus respectivos telefones para viabilizar a integração com discadores automáticos e plataformas de omnichannel. <br /> <br /> <br /> Est endpoint retornará o <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1DiscadorExportar/?id_grupoconsultor=XXX<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs, pois será consumido pela equipe da empresa de telecom. Logo, este token não permitirá acesso a outros endpoints. O token para discador deverá ser gerado na tela '''User &gt; Perfil &gt; API &gt; Gerar novo token para discador'''.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_grupoconsultor''': int<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID do grupo de consultores: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código do grupo de consultores desejado que aparece em Cadastros &gt; Consultores &gt; Grupos. <br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''nome''': string,<br /> '''tipo''': string,<br /> '''cpf_cnpj''': string,<br /> '''telefone1''': string,<br /> '''telefone2''': string,<br /> '''telefone3''': string,<br /> '''telefone4''': string,<br /> '''telefone5''': string,<br /> '''telefone6''': string,<br /> '''telefone7''': string,<br /> '''telefone8''': string<br /> }<br /> ]<br /> <br /> <br /> Observações: a '''coluna tipo''' retornará F ou J, sendo F para pessoas físicas e J para pessoas jurídicas. O CPF ou CNPJ sempre será retornado formatado, ou seja, pode conter pontos, hífen ou barra.<br /> <br /> <br /> Os campos '''cpf_cnpj e tipo''' poderão ser utilizados na '''integração''' para '''abertura da tela de negociação''' do devedor que atendeu a ligação.</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_grupos_de_consultores_para_discador_autom%C3%A1tico&diff=1262 2026-01-19T16:33:41Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de listagem de grupos de consultores para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de grupos de consultores e seus respectivos IDs (códigos) para v...'</p> <hr /> <div>A API de listagem de grupos de consultores para discador automático deve ser utilizada para retornar a lista de grupos de consultores e seus respectivos IDs (códigos) para viabilizar a integração com discadores automáticos e plataformas de omnichannel. <br /> <br /> <br /> Os grupos de consultores são importantes porque a estratégia de acionamentos (filtragem de devedores para geração da lista de contatos) é feita individualmente para cada grupo de consultor cadastrado. Nas plataformas de discagem automática, o grupo de consultores é semelhante a uma equipe ou uma campanha.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1DiscadorGrupo/?id_grupoconsultor=XXX<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs, pois será consumido pela equipe da empresa de telecom. Logo, este token não permitirá acesso a outros endpoints. O token para discador deverá ser gerado na tela '''User &gt; Perfil &gt; API &gt; Gerar novo token para discador'''.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_grupoconsultor''': int<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID do grupo de consultores: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código do grupo de consultores desejado que aparece em Cadastros &gt; Consultores &gt; Grupos. Informe 0 (zero) caso queira trazer todos os grupos de consultores cadastrados.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''id_grupoconsultor''': string,<br /> '''nome''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&diff=1261 2026-01-19T14:39:42Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>&lt;strong&gt;Obrigado por acessar nossa documentação oficial!&lt;/strong&gt;<br /> <br /> Aqui, estão as informações atualizadas dos principais recursos do Recuperador. Se você é um gestor de assessoria de cobrança, escritório de advocacia ou gerente de um departamento de cobranças e ainda não tem acesso ao sistema, cadastre seu negócio e teste gratuitamente [https://app.recuperador.com.br/Empresa/Cadastro/ aqui].<br /> <br /> <br /> == Links úteis ==<br /> *[https://app.recuperador.com.br/Account/LogOn/ Acesso ao sistema]<br /> *[https://www.youtube.com/@recuperadorcrm YouTube]<br /> *[https://www.facebook.com/recuperadorcrm Facebook]<br /> *[https://www.instagram.com/recuperadorcrm Instagram]<br /> *[https://www.linkedin.com/company/recuperador-crm LinkedIn]<br /> <br /> <br /> == Para administradores ==<br /> # [[Dashboard (tela inicial)]]<br /> # [[Cadastros - Consultores]]<br /> # [[Cadastros - Credores]]<br /> # [[Cadastros - Devedores]]<br /> # [[Financeiro - Dívidas]]<br /> # [[Financeiro - Negociações]]<br /> # [[Financeiro - Relatório Financeiro]]<br /> # [[Perfil]]<br /> # [[Configuração de e-mail]]<br /> # [[Notificações automáticas]]<br /> # [[Trabalhando com boletos manuais]]<br /> # [[Trabalhando com boletos próprios]]<br /> # [[Cobrança pré-processual]]<br /> # [[Portal de negociação]]<br /> # [[Importações]]<br /> # [[Taxas administrativas]]<br /> # [[Honorários da assessoria]]<br /> # [[Reparcelamento de acordos]]<br /> # [[Múltiplas entradas]]<br /> # [[Limpeza de transações]]<br /> # [[Termo de acordo]]<br /> # [[Juros futuros]]<br /> # [[Ajuizamentos]]<br /> # [[Mala direta]]<br /> # [[Reuniões]]<br /> # [[Negativação no Serasa]]<br /> # [[Enriquecimento de dados]]<br /> # [[Responsáveis]]<br /> # [[Endereços]]<br /> # [[Régua de cobrança]]<br /> # [[Site]]<br /> # [[Créditos e débitos]]<br /> # [[Contas a pagar]]<br /> # [[Chamados para o credor]]<br /> # [[Vendas (securitização)]]<br /> # [[Contas a receber]]<br /> # [[Blacklist]]<br /> # [[Integração com DocuSign]]<br /> # [[Avaliação do consultor (NPS)]]<br /> # [[Webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[Webhook acordos]]<br /> # [[Domínio personalizado]]<br /> # [[Limite de acesso dos consultores]]<br /> # [[Integração com ZapSign]]<br /> # [[WhatsApp]]<br /> # [[Wassenger]]<br /> # [[Discador Callix]]<br /> # [[Matrículas de imóveis]]<br /> # [[Atribuição de consultor no cadastro de devedores]]<br /> # [[Repasse manual]]<br /> # [[Bloqueios em ajuizamentos]]<br /> # [[Remuneração de representantes em vendas]]<br /> # [[Forma de distribuição de honorários da assessoria nas parcelas]]<br /> # [[Tarefas em ajuizamentos]]<br /> # [[WhatsApp Business API oficial]]<br /> # [[Asaas]]<br /> # [[Movimentos em ajuizamentos]]<br /> # [[Cobrança terceirizada]]<br /> # [[Indicações]]<br /> # [[Negativação no SCPC CDL Porto Alegre]]<br /> <br /> <br /> == Para consultores ==<br /> # [[Tela inicia dos consultores]]<br /> # [[Pesquisar cliente]]<br /> # [[Iniciar cobranças]]<br /> # [[Reagendamentos]]<br /> <br /> <br /> == Para credores ==<br /> # [[Cadastro de clientes]]<br /> # [[Cadastro de dívidas]]<br /> # [[Negociações]]<br /> # [[Relatório financeiro do credor]]<br /> # [[Chamados]]<br /> # [[Perfil]]<br /> <br /> <br /> == API ==<br /> # [[Visão geral da API]]<br /> # [[API de importação de clientes]]<br /> # [[API de importação de dívidas]]<br /> # [[API de importação de clientes e dívidas]]<br /> # [[API de importação de follow-ups]]<br /> # [[API de importação de responsáveis]]<br /> # [[API para consulta de dívidas de um devedor]]<br /> # [[API para listagem de dívidas elegíveis para negociação pelo portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de parcelamentos do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação]]<br /> # [[API de listagem de valores do portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação]]<br /> # [[API para cadastro de acordo de forma semelhante ao portal de negociação (quitação)]]<br /> # [[API para listagem de acordos feitos via portal de negociação]]<br /> # [[API de importação de vendas]]<br /> # [[API de importação de baixa manual]]<br /> # [[API de atualização de boleto manual]]<br /> # [[API de atualização de link de pagamento próprio]]<br /> # [[API de eventos do webhook de acordos]]<br /> # [[API de eventos do webhook de parcelas aprovadas]]<br /> # [[API de listagem de follow-ups]]<br /> # [[API de deleção de uma dívida]]<br /> # [[API de deleção de todas as dívidas do devedor]]<br /> # [[API de listagem do relatório financeiro]]<br /> # [[API de listagem de devedores da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de dívidas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de baixas da empresa de cobrança terceirizada]]<br /> # [[API de listagem de grupos de consultores para discador automático]]<br /> # [[API de listagem de telefones para discador automático]]<br /> <br /> <br /> == Changelog ==<br /> # [[Visão geral da versão]]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Negativa%C3%A7%C3%A3o_no_SCPC_CDL_Porto_Alegre&diff=1260 2025-12-04T17:18:01Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para efetuar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado, e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em '''Sim''' para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua o contrato das dívidas negativadas.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do SCPC. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de totalizadores de negativações na base do SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Observação: infelizmente, não há uma API de consulta de negativações realizadas no SCPC CDL Porto Alegre. Essa visualização é de registros dentro do Recuperador CRM, que podem não refletir exatamente como na base do SCPC, especialmente se houver inclusões ou baixas feitas fora do Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao filtro de quantidade mínima de dias de atraso para negativação, valor mínimo e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. contrato SCPC e Vis. respectivamente.<br /> <br /> <br /> Utilize o botão vermelho '''Confirmar Negativação''' para negativar todos os contratos exibidos na listagem. Atenção, pois não existe um procedimento para desfazer essa ação em lote. <br /> <br /> <br /> == Negativação automática ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''Quantidade de dias de atraso para negativação automática'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para negativação automática. Esse parâmetro pode ser complementado pelo '''Valor mínimo para negativação automática SCPC CDL POA''' para negativar apenas dívidas com valor superior ao definido neste campo.<br /> <br /> <br /> Dessa forma, o sistema fará uma verificação automática diariamente buscando dívidas com atraso e valor superior aos parâmetros definidos acima e fará a negativação automática desses contratos. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Parâmetros de configuração de negativação automática no cadastro do credor ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para efetuar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado, e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em '''Sim''' para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua o contrato das dívidas negativadas.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do SCPC. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de totalizadores de negativações na base do SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Observação: infelizmente, não há uma API de consulta de negativações realizadas no SCPC CDL Porto Alegre. Essa visualização é de registros dentro do Recuperador CRM, que podem não refletir exatamente como na base do SCPC, especialmente se houver inclusões ou baixas feitas fora do Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao filtro de quantidade mínima de dias de atraso para negativação, valor mínimo, e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. contrato SCPC e Vis. respectivamente.<br /> <br /> <br /> Utilize o botão vermelho '''Confirmar Negativação''' para negativar todos os contratos exibidos na listagem. Atenção, pois não existe um procedimento para desfazer essa ação em lote. <br /> <br /> <br /> == Negativação automática ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''Quantidade de dias de atraso para negativação automática'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para negativação automática. Esse parâmetro pode ser complementado pelo '''Valor mínimo para negativação automática SCPC CDL POA''' para negativar apenas dívidas com valor superior ao definido neste campo.<br /> <br /> Dessa forma, o sistema fará uma verificação automática diariamente buscando dívidas com atraso e valor superior aos parâmetros definidos acima e fará a negativação automática desses contratos. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Parâmetros de configuração de negativação automática no cadastro do credor ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para confirmar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em '''Sim''' para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua o contrato das dívidas negativadas.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do SCPC. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de totalizadores de negativações na base do SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Observação: infelizmente, não há uma API de consulta de negativações realizadas no SCPC CDL Porto Alegre. Essa visualização é de registros dentro do Recuperador CRM, que podem não refletir exatamente como na base do SCPC, especialmente se houver inclusões ou baixas feitas fora do Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao filtro de quantidade mínima de dias de atraso para negativação, valor mínimo, e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. contrato SCPC e Vis. respectivamente.<br /> <br /> <br /> Utilize o botão vermelho '''Confirmar Negativação''' para negativar todos os contratos exibidos na listagem. Atenção, pois não existe um procedimento para desfazer essa ação em lote. <br /> <br /> <br /> == Negativação automática ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''Quantidade de dias de atraso para negativação automática'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para negativação automática. Esse parâmetro pode ser complementado pelo '''Valor mínimo para negativação automática SCPC CDL POA''' para negativar apenas dívidas com valor superior ao definido neste campo.<br /> <br /> Dessa forma, o sistema fará uma verificação automática diariamente buscando dívidas com atraso e valor superior aos parâmetros definidos acima e fará a negativação automática desses contratos. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Parâmetros de configuração de negativação automática no cadastro do credor ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para confirmar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em '''Sim''' para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua o contrato das dívidas negativadas.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do SCPC. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de totalizadores de negativações na base do SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Observação: infelizmente, não há uma API de consulta de negativações realizadas no SCPC CDL Porto Alegre. Essa visualização é de registros dentro do Recuperador CRM, que podem não refletir exatamente como na base do SCPC, especialmente se houver inclusões ou baixas feitas fora do Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao filtro de quantidade mínima de dias de atraso para negativação, valor mínimo, e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. contrato SCPC e Vis. respectivamente.<br /> <br /> <br /> Utilize o botão vermelho '''Confirmar Negativação''' para negativar todos os contratos exibidos na listagem. Atenção, pois não existe um procedimento para desfazer essa ação em lote. <br /> <br /> <br /> == Negativação automática ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''Quantidade de dias de atraso para negativação automática'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para negativação automática. Esse parâmetro pode ser complementado pelo '''Valor mínimo para negativação automática SCPC CDL POA''' para negativar apenas dívidas com valor superior ao definido neste campo.<br /> <br /> Dessa forma, o sistema fará uma verificação automática diariamente buscando dívidas com atraso e valor superior aos parâmetros definidos acima e fará a negativação automática desses contratos. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Parâmetros de configuração de negativação automática no cadastro do credor ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações no SCPC CDL POA ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para confirmar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em '''Sim''' para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua o contrato das dívidas negativadas.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do SCPC. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de totalizadores de negativações na base do SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Observação: infelizmente, não há uma API de consulta de negativações realizadas no SCPC CDL Porto Alegre. Essa visualização é de registros dentro do Recuperador CRM, que podem não refletir exatamente como na base do SCPC, especialmente se houver inclusões ou baixas feitas fora do Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:RelatorioSugestoesNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao filtro de quantidade mínima de dias de atraso para negativação, valor mínimo, e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. contrato SCPC e Vis. respectivamente.<br /> <br /> <br /> Utilize o botão vermelho '''Confirmar Negativação''' para negativar todos os contratos exibidos na listagem. Atenção, pois não existe um procedimento para desfazer essa ação em lote. <br /> <br /> <br /> == Negativação automática ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no SCPC CDL Porto Alegre do credor, presente no menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)''', existe um campo chamado '''Quantidade de dias de atraso para negativação automática'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para negativação automática. Esse parâmetro pode ser complementado pelo '''Valor mínimo para negativação automática SCPC CDL POA''' para negativar apenas dívidas com valor superior ao definido neste campo.<br /> <br /> Dessa forma, o sistema fará uma verificação automática diariamente buscando dívidas com atraso e valor superior aos parâmetros definidos acima e fará a negativação automática desses contratos. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AutomacaoNegativacaoScpcCdlPoa.png| Parâmetros de configuração de negativação automática no cadastro do credor ]]''</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL de Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL de Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL de Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações no SCPC CDL POA ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para confirmar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em '''Sim''' para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ExclusaoNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua o contrato das dívidas negativadas.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do SCPC. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png| Tela de totalizadores de negativações na base do SCPC CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> Observação: infelizmente, não há uma API de consulta de negativações realizadas no SCPC CDL Porto Alegre. Essa visualização é de registros dentro do Recuperador CRM, que podem não refletir exatamente como na base do SCPC, especialmente se houver inclusões ou baixas feitas fora do Recuperador CRM.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações no Serasa ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no Serasa por meio do SOA WebServices, presente no menu '''User &gt; Perfil &gt; aba Serasa (SOA WS)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação Serasa &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao parâmetro de quantidade de dias de atraso para sugestão de negativação e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. Serasa e Vis. respectivamente.</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Arquivo:TotalizadorNegativacaoScpcCdlPoa.png&diff=1251 2025-12-04T14:47:51Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL de Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL de Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL de Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações no SCPC CDL POA ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. contrato SCPC em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' estiver ativado no perfil do administrador e no credor. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasNegContratoScpc.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasNegContratoScpc.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação de contrato no SCPC]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no SCPC via CDL Porto Alegre. Se o contrato já tiver sido negativado, será exibida a mensagem &quot;Contrato negativado&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para confirmar a negativação no SCPC via CDL Porto Alegre, confirme o valor e a data da compra, bem como alguns campos complementares, quando desejado e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor para inclusão na base de negativação do SCPC. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site da CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormularioNegativacaoScpcCdlPoaPf.png| Formulário de negativação no SCPC via CDL Porto Alegre ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações no SCPC CDL Porto Alegre ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacoesScpcCdlPoa.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no SCPC CDL Porto Alegre por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., clique em Salvar para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do SCPC.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:DelNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:DelNegativacaoSerasaSoaWs.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua a dívida negativada.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do Serasa. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação Serasa &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de totalizadores de negativações na base do Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> Note que no topo da tela há botões amarelos para consulta de totalizadores de acordo com as seguintes situações: ativas, baixadas, com erro, indisponíveis e pendentes.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações no Serasa ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no Serasa por meio do SOA WebServices, presente no menu '''User &gt; Perfil &gt; aba Serasa (SOA WS)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação Serasa &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao parâmetro de quantidade de dias de atraso para sugestão de negativação e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. Serasa e Vis. respectivamente.</div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

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<p>Suporte: Criou página com 'Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre. == Configuração inicial == Primeiramente, é...'</p> <hr /> <div>Neste capítulo, falaremos sobre como negativar clientes no SCPC por meio da integração com o fornecedor CDL Porto Alegre.<br /> <br /> <br /> == Configuração inicial ==<br /> <br /> <br /> Primeiramente, é necessário abrir uma conta no SCPC da CDL de Porto Alegre, cujo site é https://cdlpoa.com.br/.<br /> <br /> <br /> Após o cadastro, deve-se habilitar a integração com o SCPC CDL Porto Alegre no perfil do administrador. Isso pode ser feito logado como administrador por meio do menu '''User &gt; Perfil &gt; SCPC (CDL POA)'''. Mude o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''' e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:Perfil-scpc-cdl-poa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL de Porto Alegre no perfil do administrador ]]''<br /> <br /> <br /> Em seguida, deve-se parametrizar a negativação em cada um dos credores que forem usar a integração. Esse procedimento é feito por meio do menu '''Cadastros &gt; Credores &gt; ícone alt. (alterar) em frente ao credor desejado &gt; aba SCPC (CDL POA)'''. Altere o campo '''Habilita integração com SCPC via CDL Porto Alegre''' para '''Sim''', preencha todas as informações da aba e clique em '''Salvar'''.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:CredorAbaScpcCdlPoa.png | Configuração da integração com a negativação no SCPC via CDL de Porto Alegre no cadastro do credor ]]''<br /> <br /> <br /> Feito isso, será exibido o botão Negativação SCPC CDL POA na tela de negociações para consulta e exclusão manual de negativações. O caminho completo da tela é: menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação SCPC CDL POA'''.<br /> <br /> <br /> == Cadastro de negativações no SCPC CDL POA ==<br /> <br /> O cadastro de negativações está disponível na tela de dívidas do cliente por menu '''Cadastros &gt; Devedores &gt; ícone Dív. (dívidas) em frente ao devedor desejado &gt; ícone Neg. Serasa em frente à dívida desejada'''. Este caminho é válido apenas para usuários logados como administrador. Consultores não podem acessar essa tela por questões de segurança, uma vez que cada negativação gera custos para a empresa. Conforme dito anteriormente, este cadastro somente será exibido se o parâmetro '''Habilita integração com Serasa via SOA WebServices''' estiver ativado no perfil do administrador. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaDividasDestaqueSerasa.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaDividasDestaqueSerasa.png| Lista de dívidas do cliente com destaque para a coluna de negativação no Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> Note que o ícone de negativação apenas será exibido para parcelas não pagas e que ainda não foram negativadas no Serasa. Se uma parcela já tiver sido negativada, será exibida a mensagem &quot;Negativada&quot; no lugar do ícone de negativação.<br /> <br /> <br /> Para confirmar a negativação no Serasa, informe o código da restrição, o tipo de comunicado, informe observações complementares (se desejado) e clique em '''Salvar'''. Após isso, será feita uma tentativa de comunicação com o servidor do fornecedor SOA WebServices para inclusão na base de negativação do Serasa. Lembre-se que cada negativação envolve custos. Consulte a tabela de preços no site do SOA WebServices. O comunicado de negativação chegará para o cliente em até 15 dias úteis, conforme descrito no site do SOA WebServices.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:FormNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:FormNegativacaoSerasaSoaWs.png| Formulário de negativação no Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> == Consulta de negativações no Serasa ==<br /> <br /> A consulta e exclusão manual de negativações pode ser feita por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação Serasa'''. A tela inicial lista todas as negativações cadastradas e permite a visualização e exclusão de negativações por meio dos ícones Vis e Del respectivamente. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela inicial da consulta de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Você pode '''excluir uma negativação''' no Serasa por meio do ícone '''Del. (deletar)''' em frente à negativação desejada. Ao clicar em Del., será necessário informar o código da baixa. Clique em Salvar para finalizar a exclusão. Após isso, a baixa será enviada para a base do Serasa e também será removida em até 15 dias úteis, conforme descrito no site do SOA WebServices.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:DelNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:DelNegativacaoSerasaSoaWs.png | Tela do formulário de exclusão de negativações ]]''<br /> <br /> <br /> Importante: normalmente, a exclusão de negativação manual não é muito utilizada, pois '''o sistema está programado para excluir automaticamente a negativação sempre que houver pagamento''' de alguma parcela de acordo que inclua a dívida negativada.<br /> <br /> <br /> É possível consultar totalizadores de negativações por situação na base do Serasa. Isso pode ser feito por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação Serasa &gt; botão Totalizador de neg. ativas'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:TotalizadorNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:TotalizadorNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de totalizadores de negativações na base do Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> Note que no topo da tela há botões amarelos para consulta de totalizadores de acordo com as seguintes situações: ativas, baixadas, com erro, indisponíveis e pendentes.<br /> <br /> <br /> == Sugestão de negativações no Serasa ==<br /> <br /> Na tela de configuração da integração com a negativação no Serasa por meio do SOA WebServices, presente no menu '''User &gt; Perfil &gt; aba Serasa (SOA WS)''', existe um campo chamado '''QUANTIDADE DE DIAS DE ATRASO PARA SUGESTÃO DE NEGATIVAÇÃO'''. Ele define a quantidade de dias de atraso das dívidas não pagas e sem acordo para sugestão de negativação. Dessa forma, será exibido um alerta de sugestão de negativação na tela de negociação sempre que uma dívida sem encaixar nessa condição de atraso. Assim, os consultores serão alertados durante a negociação e poderão sugerir a negativação do cliente para a gestão. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:AvisoSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:AvisoSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de negociação com destaque para o aviso de sugestão de negativação no Serasa ]]''<br /> <br /> <br /> Além disso, é possível consultar um relatório de sugestões de negativação por meio do menu '''Financeiro &gt; Negociações &gt; botão Negativação Serasa &gt; botão Sugestões para negativação'''. <br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ListaSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png | none | 900px]]<br /> ''[[:imagem:ListaSugestaoNegativacaoSerasaSoaWs.png| Tela de sugestão de negativações de clientes ]]''<br /> <br /> <br /> O relatório sugestões de negativação exibirá apenas os clientes que possuem atrasos superiores ao parâmetro de quantidade de dias de atraso para sugestão de negativação e que não possuem negativações ativas. É possível realizar filtros pelo nome do credor ou pelo CPF/CNPJ do cliente. Também, há ícones para negativar o cliente e para visualização de detalhes da dívida. Tais ações podem ser feitas pelos ícones Neg. Serasa e Vis. respectivamente.</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Arquivo:CredorAbaScpcCdlPoa.png&diff=1244 2025-12-03T19:22:53Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=Arquivo:Perfil-scpc-cdl-poa.png&diff=1243 2025-12-03T19:02:40Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div></div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_baixas_da_empresa_de_cobran%C3%A7a_terceirizada&diff=1242 2025-12-03T13:02:52Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de listagem de baixas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de baixas feitas pelo credor sob custódia de uma empresa de cobrança...'</p> <hr /> <div>A API de listagem de baixas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de baixas feitas pelo credor sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada no Recuperador CRM, simplificando o processo de troca de informações entre credor (parceiro Recuperador CRM) e uma empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> As baixas são importantes para que a empresa de cobrança terceirizada possa marcar tais títulos como pagos, evitando cobranças indevidas. <br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1CobrancaTerceirizadaBaixa/?id_cob=XXX&amp;cpf_cnpj_formatado=YYY&amp;dataenviogte=AAAA-MM-DD&amp;dataenviolte=AAAA-MM-DD&amp;codigo=ZZZ&amp;datavenctogte=AAAA-MM-DD&amp;datavenctolte=AAAA-MM-DD&amp;datapagtogte=AAAA-MM-DD&amp;datapagtolte=AAAA-MM-DD&amp;incluir_baixas_feitas_pela_cobranca_terceirizada=Z<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs. Logo, cada empresa deverá possuir um token exclusivo. Este token deverá ser gerado na tela de detalhes do cadastro da empresa de cobrança terceirizada, que fica em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança tercerizada &gt; ícone vis. (visualizar) em frente à empresa desejada &gt; API.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_cob''': int,<br /> '''cpf_cnpj_formatado''': string, <br /> '''dataenviogte''': date, <br /> '''dataenviolte''': date, <br /> '''codigo''': string, <br /> '''datavenctogte''': date, <br /> '''datavenctolte''': date, <br /> '''datapagtogte''': date,<br /> '''datapagtolte''': date,<br /> '''incluir_baixas_feitas_pela_cobranca_terceirizada''': string<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID da empresa de cobrança terceirizada: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código da empresa de cobrança terceirizada que aparece em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança terceirizada.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e não é obrigatório. O documento deverá ser informado formatado com pontos, hífen e barra.<br /> * Data de envio de: filtro pela data do envio (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de envio até: filtro pela data do envio (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Código da dívida: aceita no máximo de 20 caracteres e não é obrigatório. Serve para filtrar pelo código de uma dívida em específico;<br /> * Data de vencimento de: filtro pela data de vencimento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de vencimento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de pagamento de: filtro pela data de pagamento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de pagamento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Incluir baixas feitas pela empresa de cobrança terceirizada: filtro por dívidas baixadas pela própria empresa de cobrança terceirizada. Use S (maiúsculo) para Sim e N (maiúsculo) para Não. Este filtro como S pode ser interessante para conferir se determinados pagamentos aprovados pela empresa de cobrança terceirizada foram recebidos no credor. Já o filtro como N é interessante para processamento de baixas feitas pelo credor e que devem ser feitas na empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''credor''': string,<br /> '''id''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''devedor''': string,<br /> '''CPF_CNPJ''': string,<br /> '''datavencto''': date,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''situacao''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_d%C3%ADvidas_da_empresa_de_cobran%C3%A7a_terceirizada&diff=1241 2025-12-03T12:45:38Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de listagem de dívidas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada no Recuperador CRM, simplificando o processo de troca de informações entre credor (parceiro Recuperador CRM) e uma empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1CobrancaTerceirizadaDivida/?id_cob=XXX&amp;cpf_cnpj_formatado=YYY&amp;dataenviogte=AAAA-MM-DD&amp;dataenviolte=AAAA-MM-DD&amp;codigo=ZZZ&amp;datavenctogte=AAAA-MM-DD&amp;datavenctolte=AAAA-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs. Logo, cada empresa deverá possuir um token exclusivo. Este token deverá ser gerado na tela de detalhes do cadastro da empresa de cobrança terceirizada, que fica em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança tercerizada &gt; ícone vis. (visualizar) em frente à empresa desejada &gt; API.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_cob''': int,<br /> '''cpf_cnpj_formatado''': string, <br /> '''dataenviogte''': date, <br /> '''dataenviolte''': date, <br /> '''codigo''': string, <br /> '''datavenctogte''': date, <br /> '''datavenctolte''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID da empresa de cobrança terceirizada: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código da empresa de cobrança terceirizada que aparece em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança terceirizada.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e não é obrigatório. O documento deverá ser informado formatado com pontos, hífen e barra.<br /> * Data de envio de: filtro pela data do envio (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de envio até: filtro pela data do envio (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Código da dívida: aceita no máximo de 20 caracteres e não é obrigatório. Serve para filtrar pelo código de uma dívida em específico;<br /> * Data de vencimento de: filtro pela data de vencimento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de vencimento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''credor''': string,<br /> '''id''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''devedor''': string,<br /> '''CPF_CNPJ''': string,<br /> '''datavencto''': date,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''situacao''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_d%C3%ADvidas_da_empresa_de_cobran%C3%A7a_terceirizada&diff=1240 2025-12-03T12:40:21Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de listagem de dívidas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada no Recuperador CRM, simplificando o processo de troca de informações entre credor (parceiro Recuperador CRM) e uma empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1CobrancaTerceirizadaDivida/?id_cob=XXX&amp;cpf_cnpj_formatado=YYY&amp;dataenviogte=AAAA-MM-DD&amp;dataenviolte=AAAA-MM-DD&amp;codigo=ZZZ&amp;datavenctogte=AAAA-MM-DD&amp;datavenctolte=AAAA-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs. Logo, cada empresa deverá possuir um token exclusivo. Este token deverá ser gerado na tela de detalhes do cadastro da empresa de cobrança terceirizada, que fica em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança tercerizada &gt; ícone vis. (visualizar) em frente à empresa desejada &gt; API.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_cob''': int,<br /> '''cpf_cnpj_formatado''': string, <br /> '''dataenviogte''': date, <br /> '''dataenviolte''': date, <br /> '''codigo''': string, <br /> '''datavenctogte''': date, <br /> '''datavenctolte''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID da empresa de cobrança terceirizada: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código da empresa de cobrança terceirizada que aparece em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança terceirizada.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e não é obrigatório. O documento deverá ser informado formatado com pontos, hífen e barra.<br /> * Data de envio de: filtro pela data do envio (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de envio até: filtro pela data do envio (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Código da dívida: aceita no máximo de 20 caracteres e não é obrigatório. Serve para filtrar pelo código de uma dívida em específico;<br /> * Data de vencimento de: filtro pela data de vencimento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de vencimento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''credor''': string,<br /> '''id''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''devedor''': string,<br /> '''CPF_CNPJ''': string,<br /> '''datavencto''': date,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''situacao''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_d%C3%ADvidas_da_empresa_de_cobran%C3%A7a_terceirizada&diff=1239 2025-12-02T21:18:52Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de listagem de dívidas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada no Recuperador CRM, simplificando o processo de troca de informações entre credor (parceiro Recuperador CRM) e uma empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1CobrancaTerceirizadaDivida/?id_cob=XXX&amp;cpf_cnpj_formatado=YYY&amp;dataenviogte=AAAA-MM-DD&amp;dataenviolte=AAAA-MM-DD&amp;codigo=ZZZ&amp;datavenctogte=AAAA-MM-DD&amp;datavenctolte=AAAA-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs. Logo, cada empresa deverá possuir um token exclusivo. Este token deverá ser gerado na tela de detalhes do cadastro da empresa de cobrança terceirizada, que fica em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança tercerizada &gt; ícone vis. (visualizar) em frente à empresa desejada &gt; API.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_cob''': int,<br /> '''cpf_cnpj_formatado''': string, <br /> '''dataenviogte''': date, <br /> '''dataenviolte''': date, <br /> '''codigo''': string, <br /> '''datavenctogte''': date, <br /> '''datavenctolte''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID da empresa de cobrança terceirizada: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código da empresa de cobrança terceirizada que aparece em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança terceirizada.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e não é obrigatório. O documento deverá ser informado formatado com pontos, hífen e barra.<br /> * Data de envio de: filtro pela data do envio (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de envio até: filtro pela data do envio (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Código da dívida: aceita no máximo de 20 caracteres e não é obrigatório. Serve para filtrar pelo código de uma dívida em específico;<br /> * Data de vencimento de: filtro pela data de vencimento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de vencimento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''credor''': string,<br /> '''id''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''devedor''': string,<br /> '''CPF_CNPJ''': string,<br /> '''datavencto''': date,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''situacao''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_d%C3%ADvidas_da_empresa_de_cobran%C3%A7a_terceirizada&diff=1238 2025-12-02T21:16:06Z

<p>Suporte: </p> <hr /> <div>A API de listagem de dívidas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada no Recuperador CRM, simplificando o processo de troca de informações entre credor (parceiro Recuperador CRM) e uma empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1CobrancaTerceirizadaDivida/?id_cob=XXX&amp;cpf_cnpj_formatado=YYY&amp;dataenviogte=AAAA-MM-DD&amp;dataenviolte=AAAA-MM-DD&amp;codigo=ZZZ&amp;datavenctogte=AAAA-MM-DD&amp;datavenctolte=AAAA-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs. Logo, cada empresa deverá possuir um token exclusivo. Este token deverá ser gerado na tela de detalhes do cadastro da empresa de cobrança terceirizada, que fica em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança tercerizada &gt; ícone vis. (visualizar) em frente à empresa desejada &gt; API.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_cob''': int,<br /> '''cpf_cnpj_formatado''': string, <br /> '''dataenviogte''': date, <br /> '''dataenviolte''': date, <br /> '''codigo''': string, <br /> '''datavenctogte''': date, <br /> '''datavenctolte''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID da empresa de cobrança terceirizada: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código da empresa de cobrança terceirizada que aparece em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança terceirizada.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e não é obrigatório. O documento deverá ser informado formatado com pontos, hífen e barra.<br /> * Data de envio de: filtro pela data do envio (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de envio até: filtro pela data do envio (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Código da dívida: aceita no máximo de 20 caracteres e não é obrigatório. Serve para filtrar pelo código de uma dívida em específico;<br /> * Data de vencimento de: filtro pela data de vencimento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de vencimento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> {<br /> '''credor''': string,<br /> '''id''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''devedor''': string,<br /> '''CPF_CNPJ''': string,<br /> '''datavencto''': date,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''situacao''': string<br /> }<br /> ]</div>

Suporte http://docs.recuperador.com.br/index.php?title=API_de_listagem_de_d%C3%ADvidas_da_empresa_de_cobran%C3%A7a_terceirizada&diff=1237 2025-12-02T20:57:18Z

<p>Suporte: Criou página com 'A API de listagem de dívidas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada n...'</p> <hr /> <div>A API de listagem de dívidas da empresa de cobrança tercerizada deve ser utilizada para retornar a lista de dívidas sob custódia de uma empresa de cobrança terceirizada no Recuperador CRM, simplificando o processo de troca de informações entre credor (parceiro Recuperador CRM) e uma empresa de cobrança terceirizada.<br /> <br /> <br /> Endpoint: https://app.recuperador.com.br/api/v1CobrancaTerceirizadaDivida/?id_cob=XXX&amp;cpf_cnpj_formatado=YYY&amp;dataenviogte=AAAA-MM-DD&amp;dataenviolte=AAAA-MM-DD&amp;codigo=ZZZ&amp;datavenctogte=AAAA-MM-DD&amp;datavenctolte=AAAA-MM-DD<br /> <br /> Ação: '''GET'''<br /> <br /> Formato: '''JSON'''<br /> <br /> Autenticação: enviar o '''token''' da API no campo '''username''' da autenticação '''Basic Auth'''. Deixe o campo password em branco.<br /> <br /> Importante: por questões de segurança, este '''token''' será diferente do token utilizado em outras APIs. Logo, cada empresa deverá possuir um token exclusivo. Este token deverá ser gerado na tela de detalhes do cadastro da empresa de cobrança terceirizada, que fica em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança tercerizada &gt; ícone vis. (visualizar) em frente à empresa desejada &gt; API.<br /> <br /> <br /> == Parâmetros de entrada ==<br /> <br /> {<br /> '''id_cob''': int,<br /> '''cpf_cnpj_formatado''': string, <br /> '''dataenviogte''': date, <br /> '''dataenviolte''': date, <br /> '''codigo''': string, <br /> '''datavenctogte''': date, <br /> '''datavenctolte''': date<br /> }<br /> <br /> <br /> Seguem informações complementares sobre cada parâmetro de entrada:<br /> <br /> * ID da empresa de cobrança terceirizada: aceita apenas valores inteiros e é obrigatório. Ele deve ser preenchido com o código da empresa de cobrança terceirizada que aparece em Cadastros &gt; Devedores &gt; Cobrança terceirizada.<br /> * CPF/CNPJ do devedor: aceita no máximo de 18 caracteres e não é obrigatório. O documento deverá ser informado formatado com pontos, hífen e barra.<br /> * Data de envio de: filtro pela data do envio (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de envio até: filtro pela data do envio (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Código da dívida: aceita no máximo de 20 caracteres e não é obrigatório. Serve para filtrar pelo código de uma dívida em específico;<br /> * Data de vencimento de: filtro pela data de vencimento (maior ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> * Data de vencimento até: filtro pela data de vencimento (menor ou igual) e não é obrigatório. A data deve ser preenchida no formato aaaa-mm-dd;<br /> <br /> <br /> == Lista de retorno ==<br /> <br /> [<br /> '''credor''': string,<br /> '''id''': int,<br /> '''codigo''': string,<br /> '''devedor''': string,<br /> '''CPF_CNPJ''': string,<br /> '''datavencto''': date,<br /> '''datapagto''': date,<br /> '''descricao''': string,<br /> '''obs''': string,<br /> '''contrato''': string,<br /> '''unidade''': string,<br /> '''competencia''': string,<br /> '''valor''': decimal,<br /> '''situacao''': string<br /> ]</div>

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